业务部作业流程管理程序.docxVIP

业务部作业流程管理程序 业务部作业流程管理程序 业务部作业流程管理程序 宁波冠捷运动器械有限企业 文件名称 业务作业流程管理程序 文件编号 版次 A01 页码 制定日期 年 月 日 订正日期 文件改正记录 旧版本 新版本 编号 日期 改正内容说明 会签单位 署名 会签单位 署名 集 团 财务部 业务部 计划物控部 生产部 品管部 研发部 管理部 同意 审查 编制 宁波冠捷运动器械有限企业 文件名称 业务作业流程管理程序 文件编号 版次 A01 页码 目的： 规范业务部的作业，保证能正确、实时与客户的交流联系，并把信息传达给各有关部门，规范客户反应建议及满意度管理，保证客户满意。 范围： 报价作业、接单、订单评审、出货安排及客诉办理等。 流程图： 作业流程 作业重点说明 责任单位 有关文件 / 表单 业务发盘 客户询价 新产品提案  业务经过展会、 网络等窗口对外进行企业 产品展现。当客人有合作意愿而进行 业务部询盘时业务应将适合产品向客户介绍。 客户依据自己需求向业务提出报价需求。 业务部 旧产品不需进行成本核算， 由业务按经 总经理同意的最新价钱表联合客人的 详细状况进行报价。 一般首次报价按公 司基准价钱报给客人，客人还价后，报 价不得低于较低企业规定的最廉价钱。 关于客人暂时提出的老产品局部改换 零零件的不波及的产品包装尺寸的改 业务部 《报价单》 型产品，业务需将改正重点供应给技术 《新产品开发提案单》 部从头核算价钱，由总经理审定后，再 向客人发《报价单》 . 新产品须供应《新产品开发提案单》 ， 经总经理同意后依新产品价钱审定程 序履行。 对外报价 零配件报  业务依据客户需求， 联合客户性质和客人目标市场的估计出货量及市场状况，编制好《报价单》对外向客人进行报价。 关于客人订单上或其余方式购置的配件 或包装物如海报等的价钱核算， 由业务员要求采买核订价钱， 经总经理审定最后价钱给业务对外报价。  业务部 《报价单》总经理 业务部 总经理 宁波冠捷运动器械有限企业 文件名称 业务作业流程管理程序 文件编号 版次 A01 页码 3.2 样品作业流程 样品需求 《样品需求单》编制散发 打 样 查收 Yes 发样安排  客人依据需要向业务提出样品需求。 业务接到客人样品需求后编制好 《样品需求单》经审批署名后确认，业务依据需要与客户确认收费金额。 业务部进行样品花费及进度的追踪。 跟单员将《样品需求单》的样品制作要求，运输方式，竣工日期等经主管审查后下发给研发、品管和计划物控部。样品如需跟货柜运出的，跟单员须在《样品制造单》上标明出《生产指令单》的单号，同时须在对应的《生产指令单》上予以标明改正 . 研发收到《样品需求单》须将任务分 解到详细的项目负责人和样品组，并 在规定的时限内依客人要求达成打样 作业。 跟单员须追踪、监察开发部样品制作 进度，样品达成后样品组须知会业务 和品管查收。 品管须针对样品的安全性能、 组装功能、外观包装等进行检测，业务员须检查客户资料切合性。业务和品管在查收栏上签订建议。样品经查收合格后样品组须安排入成品库。 跟单员须对样品安排运出。样品如随 柜运出，成品仓管员依据业务的《发 货单》和《生产指令单》安排出货。 样品如需快递或空运，业务须将地点 给跟单员填写快递单并给业务审查。 跟单员须将地点或唛头打印出来贴在 外箱上，通知出口单证员填写《发货 单》给资材成品仓管员，并填写《物 品出门证》给保安查对放行。  业务部 《样品需求单》 业务部 研发部 《样品需求单》 品管部 计划物控部 样品组 《样品需求单》 业务部 研发部 《样品需求单》 《样品制作通知单》 《物件出门证》 业务部 《发货单》 宁波冠捷运动器械有限企业 文件名称 业务作业流程管理程序 文件编号 版次 A01 页码 清单发票制作 接单作业流程 客户订单 订单审查 预支款 / 审证/ 改证  业务发样当天须制作样品发票、清单， 并连同快递单号一起发送给客户。业务 须追踪客人样品费付费状况，同时将付 业务部 / 财务费状况知会财务，财务追踪样品费到位 状况。 所有订单业务应成立《订单追踪表》 ， 以便随时掌握客人订单动向。 业务员接收到客户的意愿订单时，须 经过《订单意愿单》由指定的负责订 单排程人员答复订单交期。新产品的 订单交期须经过《订单评审表》的形 《订单追踪表》 式由业务跟单员发给计划物控部、研 业务部 《订单意愿单》 发、品管和财务联合评审。《订单评审 《订单评审表》 表》应在 24 小时内所有评审完成。 常 规出货的产品由负责订单排程人员和 计划物控部确认后答复给业务。原则 上惯例出货的产品工厂交期不得超出 35 天，业务答复给客人的交期不得超 过40天。 业务员接到客人正式订单后须负责对订 单的品种、