对财政票据管理工作的自查报告.docVIP

对财政单据管理工作的自查报告 对财政单据管理工作的自查报告 PAGE / NUMPAGES 对财政单据管理工作的自查报告 对财政单据管理工作的自查报告 财政单据管理工作自查报告我办六个编， 现有工作人员六名， 此中单据管理 股设股长一名， 专职单据管理员一名。 近几年来， 我办非税收入管理工作紧紧抓 住财政单据管理这条主线， 努力夯实基础工作， 增强平时管理工作， 管理制度不 断完美，管理方式日益科学，管理水平逐年提升。现依据省非税局、市非税处的 一致部署和要求， 我们对我区的单据管理工作进行了仔细的自查， 从四个方面汇 报以下： 一、基础工作。 一是成立健全了财政单据管理的各项内部制度。 对单据的购领、发放、保留、核销、销毁的程序和要求都作了明确的规定，分别拟订了《单据管理制度》 （包含单据计划、单据入库、单据发放、单据工本费结账、单据核销、记账、清点、 存档、数据备份等九个方面）、 《单位单据购领、使用和核销制度》、《单据保留、安全制度》、《单据稽察制度》和《单据年审制度》。各项制度除了在单据领发办公场所上墙公示外，我们还将其在“ *** 区非税收入网”网页中向民众公示，尽量能让多半人认识我们的单据管理制度，支持配合我们的管理工作。 二是按要求建立了各项单据台账，实时记录了单据购领、发放、库存、核销和工本费等业务信息，按期查对台账库存与库房库存单据数目。 对单据的入库， 出库，