内部质量审核实施标准作业规程.docxVIP

PAGE 1 PAGE 1 内部质量审核实施标准作业规程 1.0目的  规范内部质量审核(以下简称内审)活动。  2.0适用范围  适用于物业管理公司内审的组织核实施。  3.0职责  3.1总经理负责按计划和追加审核的需要组织进行内审，审批有关文件，对内审员审核过程进行监督检查及批准审核组人员的组成。  3.2品质部负责审核的详细组织工作。  3.3内审组及及成员负责独立进行内审工作。  4.0程序要点  4.1审核计划。  4.1.1品质部负责编制年度内审计划，总经理负责审批。  4.1.2追加审核时，审核的范围由总经理打算。  4.1.3无论是例行审核还是追加审核，品质部均需再审核实施前至少3个工作日，下达《内部质量审核通知》，并确保受审核部门，审核组成员再上述时限内收到审核通知。  4.2审核预备  4.2.1审核预备工作由审核组长及其成员负责进行，受审部门也应当做好相应的预备工作。  4.2.2审核组的预备工作包括：  a)审核组长招集审核组成员会议，安排各内审员审核范围，争论审核重点、关键和留意事项。  b)收集与审核领域相关的信息、文件和记录。  c)按分工范围由内审员编制《质量审核检查清单》,《质量审核