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确认规范要求与体系文件对照检查表 (自查表） 第 1 页 ,共 2 页 序 确认规范条款号 计量检测体系 自查记录（确认要求在体系文件中有无 号 文件编号及条款号 反映 ,是否符合，执行记录及效果） 1 4。 2 计量单位 CMM01 —4。 1。 1 已经按国家规定使用法定计量单位 ,特殊 情况使用非法定计量单位的已备案， 符合 计量检定人员持证上岗， 均在有效期， 符 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  4。 3 计量人员 CMM01-4 。 1。2 4.4 计量标准 CMM01-4.1 。 3 4.5 强制检定 CMM01-4 。 1.4 4。 6 特定要求 5.2 检测能力 CMM01 — 4.2.1 5.3 检测水平 CMM01-4 。 2。2 6.1 总要求 CMM01 — 4。 3 6。 2。 1 计量职能 CMM01-5 。 3 6.2。2 以顾客为关注焦点 CMM01 — 4.4 6.2.3 质量目标 CMM01-6 6.2.4 管理评审 CMM01 — 8  合 在用长度三大类计量、 热电偶标准有考核合格证书 ,符合 . 建立强制检定计量器具台帐 , 并按规定实施强制检定。 计量检测能力满足顾客的测量要求和公司相关管理活动需要，符合。 采用了先进的检测技术满足生产， 进行了信息化管理 ,编制周检计划 MSA, 符合。体系基本满足规定的计量要求。 各部门职能明确， 有分管计量工作的副总主管计量工作， 有计量职能分配表， 符合。 将顾客测量要求转化为计量要求 ,对内外顾客做好有效服务，符合。 质量目标已形成文件并分解至各部门， 具有可操作性，执行情况良好，符合 已经系统进行管理评审， 并正对结果进行跟踪验证 ,符合。 人员职责明确 ,并形成文件，符合。 13 6。 3.1。 1 人员的职责 CMM01-7.1 。 1.1 14 15  相关人员持证书上岗， 有人员培训计划和实施记 6.3。 1.2 能力和培训 CMM01 — 7。1。1。 录 ,计量人员的技能应通过培训进一步提高 . 2 已经形成管理、 技术文件， 经过批准并受 6。 3。 2.1 程 序 CMM01-7.1.2.1 控，符合 . 软件经确认并进行性能评价，符合 . 16 6.3.2.2 软 件 CMM01 —7.1。 2.2 17 记录形成文件，并按规定进行管理 ,符合 . 6。 3.2。 3 记 录 CMM01-7.1.2 。3 18 19 20  已经清楚地标识体系中所用测量设备和 6.3.2。 4 标 识 CMM01 — 7。1.2。4 技术程序，个别设备未标识已纠正。 有明显的状态标识，在受控条件下使用， 6.3.3.1 测量设备 CMM01-7 。 1.3。1 流转管理需进一步规范。 6.3.3.2 环 境 CMM01 — 7。1.3。2 相关实验场所环境符合计量要求 ,有相关 记录，符合。 21 6。 3。 4 外部供方 CMM01 — 7。 1.4 供方控制有程序文件， 有供方总清单和供 方评价、档案。 第 2 页 ,共 2 页 序 确认规范条款号 计量检测体系 自查记录 （确认要求在体系文件中有无反 号 文件编号及条款号 映 ,是否符合 ,执行记录及效果） 22 6。 4.1.1 总 则 CMM01-7 。 2.1.1 已规定计量确认程序， 并确保测量设备的 校准和验证 . 确认间隔已形成程序文件， 计量确认间隔 6.4。 1.2 计量确认间隔CMM01 — 7.2。1。2 评审需要进一步加强。 24 6.4。 1.3 设备调整控制 CMM01-7 。 2。 1.3 有设备调整控制的程序 , 影响性能的调整 装置采取了保护性措施，符合。 25 有符合要求的确认过程记录， 并建档案保 6。4。1。4 计量确认过程 CMM01 — 7。2。1。 存，符合。 记录 4 26 6.4.2。 1 总 则 CMM01 —7.2。 2.1 测量过程已形成文件得到实施， 过程得到 控制，符合 . 27 关键测量过程已经识别并编制了测量过 6。4。2。2 测量过程设计 CMM01 —7。 2.2.2 程规范 ,符合 . 测量过程在受控条件下实施 ,关键测量过 6.4.2。 3 测量过程实现CMM01 — 7。2.2。3 程和产品出厂检验人员已经授权，符合。 29 6。4。2。4 测量过程记录 CMM01-7 。 2.2。4 测量过程记录符合要求并按规定保留， 符 合 . 30 6。 4.3。 1 测量不确定度 CMM01-7.2 。 3。1 已经对关键测量过程进行了不确定评定， 符合。 测量结果能溯源到 SI 单位，有量值溯源图 ,对无 31 6.4.3。 2 溯源性 CMM01-7 。