20xx审计工作计划通用范本.pdfVIP

内部编号 ：AN-QP-HT884 版本/ 修改状态 : 01 / 00 2OXX 审计工作计划通用范本 The Product! on Process In eludes Determining The Problem Object And In flue nee Scope, Analyzi ng Problems, Proposing Solutions And Suggestions r Cost Planning And Feasibility Analysis, Implementation, Follow-Up And In teractive Correction, Summary, Etc. 编辑： _______________ 审核： _______________ 单位： _______________ 20xx 审计工作计划通用范本 使用指引：本计划文件可用于对自我想法的进一步提升，对工作的正常进行起指导性作用，产生 流程 包括确定问题对象和影响范围， 分析问题提岀解决问题的办法和建议， 成本规划和可行 性分析， 执行， 后期跟进和交互修正，总结等。资料下载后可以进行自定义修改，可按照所 需进行删减和使用。 凡事预则立不预则废 , 为了更好地开展以 后的审计工作 z 现安排计划如下 : —、完善审计内控制度，促进集团内控管理 健全与完善 (1)首先完善集团公司内审制度 / 做到审计 工作有据可依 , 根据审计业务类型 , 准备建立 《集团公司内部控制制度审计办法》、《集团 公 司预算执行情况审计办法》、《集团公司合 同管理 审计办法》三项内审制度。 ( 2) 内控制度是指公司为实现经营目标，保 障资产完整、保证会计信息真实、促逬经济活 动健 康有序进行而制定的一种内部协调、组 织、制约、检查的控制系统 , 201X 年内审工作 应该 建立在公司内部控制的基础上 , 对其执行 情况进行 检查与评价 , 主要是评价内控是否健 全、有效 , 可依 赖程度如何 ; 评价在其内控制度 健全、有效、可依 赖的前提下 z 在运行中是否 得到认真的贯彻和执行 , 是否有利于公司的经 营活动、促进公司的发展等， 以便及时发现管 理中的薄弱环节 , 从而确定审计重 点, 提高审 计工作效率”保证审计工作质量 , 有针对 性的 提出审计意见，促进下属企业健全和完善内控 制度”保证其经营活动正常运行。 ⑶通过预算审计促进预算管理思想观念转