非煤工作计划 质量组10.26.docx

阳城非煤资质申办质量组工作计划 一、人员花名册（10月18日-10月23日） 确定人员。10月18日-10月22日完成 整理档案。10月23日完成 体系文件完善 质量手册、程序文件完成初版。11月10日前。 作业指导书、记录、报告完成初版。11月15日前完成。 作业指导书、记录、报告最终定版、其它体系文件如管理记录、制度汇编等更新完善。11月30日前完成。 核对申办项目所需仪器 根据项目负责人所列的仪器列表进行核对，确保仪器精度量程符合检测要求。11月5日前完成。 对于不符合要求的仪器或没有该设备的进行调整补充。11月20日完成。 设备计量确认。补充的仪器设备11月30日之前完成。其它设备按计划进行。 申请书申报相关材料 申请书编制（申请书、申请业务范围、授权签字人申请、设备配置、设备设施一览等）。12月25日前完成。 申请书附件材料整理（法人证明、工作场所证明、固定资产证明、检验设备原值证明、专业技术人员证明、相关负责人证明、无犯罪违法记录证明以及电子版材料）。12月30日前完成。 现场评审资料整理。包括成册质量手册、程序文件、作业指导书、管理记录及技术记录表格、资质认定评审表、管理体系文件对照表、汇报材料、评审组确认的检测能力表、授权签字人及签字识别、授权签字人评价记录表、现场试验项目汇总表、现场考核报告、现场考核计划表等，组织授权签字人签字等事宜。2022年1月5日完成。 汇总 本部门及相关部门的迎审材料准备（营业执照、房屋租赁合同(所有权证明)；公司行政、业务管理规章制度，服务客户承诺(公开)、对社会诚信承诺、保证公司正常规范运行承诺书、不接受在其他检测机构兼职的检测人员承诺；所有管理岗位、关键岗位任命文件；文件控制档案包括管理体系修改申请、发布通知，发放回收记录、受控文件汇表；标准查新报告；检测人员培训档案；检测仪器设备档案包括期间核查计划及核查表、使用维护记录、状态标识、仪器设备检定/校准证书（强检的必须是检定证书）、确认记录；供应商评价档案；合同评审档案；人员档案（合同、保密协议、不在其他机构兼职承诺、毕业证、职称证、个人简历、个人培训记录、培训上岗合格证、社保缴纳证明等）；仪器设备操作人员授权文件；质量控制与人员监督档案；技术、质量负责人、授权签字人学历、职称证书、网上查证结果、工作经历证明、内审员证书；实验室警示标识、区域布置、公司平面图；典型检验报告等。2022年1月10日完成。 以上所有内容组织公司内部或专家进行审核，对照评审标准逐条对照，查缺补漏。2022年1月12日完成。 补充完善以上内容。2022年1月15日完成。 准备初版申请资料上报。2022年1月18日。 质量组 2021.10.28