生产过程控制程序含流程图.doc

汽车有限公司 文件编号 NEOC-SC-QP-20 版本号 A/0 文件名称 生产过程控制程序 页次 第 PAGE 1页，共 NUMPAGES 8页 1.0 目的 为了使生产过程始终处于良好的受控状态，并对于生产异常状况，加以预防改善，从而使产品符合规定的要求并不断提高产品质量。 2.0 范围 适用于本公司所有产品的生产过程。 3.0 定义： 3.1 关键工序: 对最终产品的性能、寿命、可靠性及经济性等方面有直接影响的工序；产品质量特性形成的工序；工艺难度大，质量不稳定或问题发生较多的工序。 3.2 特殊工序: 该工序的产品质量不能通过检验和试验完全验证；该工序的产品质量需经过破坏性实验或采用复杂、昂贵的方法才能测得；该工序的产品质量特性无法测量，或不合格的质量特性要在产品使用后才能显示出来。 4.0 职责 4.1 生产部——负责生产计划的编制、生产过程控制、生产现场5S管理，生产安全管理、设备保养及维护；负责人员配置及协助技能培训。负责组织生产过程的再确认。 4.2 技术中心——提供产品图纸、等生产过程需要的技术资料与技术支持；负责工艺装备的设计与提高；负责生产过程的再确认的技术中心分确认；负责生产过程的技术问题的处理。负责新产品试制的跟踪。 4.3 工艺部——工艺作业指导书 4.4 品管部——负责生产过程的采购件、半成品、成品的检验及质量控制；负责生产过程的再确认的质量确认。 4.5. 采购部——负责按时按质按量采购生产所需物料；负责保管、收发生产所需的各种物料； 4.6 人事部——组织人力资源招聘及技能培训。 4.7 各车间——负责按生产作业计划组织本车间生产；负责车间安全、设备、5S管理；负责生产过程中的异常问题的报告及处理。 5.0 程序 序号 流程 流程说明 责任部门 资讯输出 （方向） 主导 参与 1 生产指令 销售部收到客户订金后编制《订单生产指令》，《基本配置表》，经财务部审核，主管领导批准后发生产部。 技术中心根据产品开发计划编制《试制生产指令》，《基本配置表》经总经理批准后，发生产部。 销售部 技术中心 财务部 《订单生产指令》 《试制生产指令》 《基本配置表》 2 投产准备 生产部根据《订单生产指令》、《试制生产指令》，按年度生产顺序排定生产编号，编制《投产通知单》，对生产的数量和交付时间作出规定，下发相关部门。 技术中心根据《投产通知单》编制《整车外购件明细表》、生产图纸，发相关部门、车间。 工艺部根据《投产通知单》编制《工序作业指导书》、《材料定额表》等工艺性文件发相关部门、车间。 采购部根据《投产通知单》和《自制件及外购件明细表》组织生产物料的采购工作。 生产部 技术中心 工艺部 采购部 相关部门 《投产通知单》 《自制件及外购件明细表》 《工序作业指导书》 《材料定额表》 3 作业计划 生产部根据《投产通知单》，编制《单车生产作业计划》，下发各部门、车间。 生产部根据当月生产情况编制《月生产计划》，下发各部门、车间。 生产部 各部门 《单车生产作业计划》 《月生产计划》 4 生产准备 各车间依《单车生产作业计划》的安排，进行生产设备、人力、产品图纸、工艺作业指导书、车间环境等生产前期准备工作。 各车间依据《单车生产作业计划》，按照生产车号顺序向仓库领取生产所需物料。 操作人员应具有相关技能，特种作业人员应具有上岗操作证，按照相关作业标准进行作业。 各车间 采购部 人事部 《单车生产作业计划》 5 生产过程控制 各车间根据《单车生产作业计划》及技术要求组织生产，对认证产品要按《生产一致性控制计划》的要求组织生产。生产过程中做好自检与互检。工序完工后填写《车辆检验流程卡》随车流转。 品管部检验员依技术图纸和检验标准对产品进行检验和控制；合格后填写《车辆检验流程卡》随车流转。出现不合格品时按《不合格品控制程序》进行管理。 在底盘产出、焊装产出、涂装产出、总装产出等车间转序时，移交车间需填写《在制车辆转序交接单》，写明车辆交接状态，交生产部、转入车间和品管部，同时，《车辆检验流程卡》随车进行流转。不合格车辆严禁转出。 各车间 生产部 品管部 《生产一致性控制计划》 《不合格品控制程序》 《在制车辆转序交接单》 《车辆检验流程卡》 6 关键及特殊工序控制 工艺部根据关键、特殊工序的原则，以《工艺路线图》或清单的形式明确公司的关键工序和特殊工序，对这些工序及所使用的设备、工艺装备、检验设施进行事先评估、鉴定，保存相关的评估、鉴定记录或证据并制定相应工序的作业指导书。 生产部应在生产现场对关键、特殊工