质量管理运行记录.docVIP

?质量保证手册修改方案? 编号 序号 章 节 条 目 页码 修 订 内 容 参加人员 方案日期 制表： 年 月 日 年 月 日 年 月 ?质量保证手册修改会议记录? 会议主持 会议时间 参加人员 原章节内容 讨 论 修 改 意 见 参加人员签字 ?质量保证手册修改审批表?编号 需修改的章节 修 改 后 的 意 见 相关部门负责人 质量保证负责人 总经理批示 年 月 日 备 注 质量保证手册修改页 序号 章 节 条 页次 修 订 内 容 批准人 批准日期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 受 控 文 件 清 单 编号： 序号 文件名称 文件编号 备注 文 件 发 放 / 回 收 记 录 表 文件名称： 编号： 序号 领用部门 数量 发放编号 领用人 时间 回收理由 时间 回收经办人 备 注 发放批准: 年 月 日 文件、记 录 借 阅 登 记 表 编号： 序号 记录编号 记录名称 借阅人 借阅期限 经办人 归还日期 归还经办人 备 注 文件修订一览表 编号： 序号 文件名称 修订内容 文件更改通知单编号 修订部门 日期 批准人 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 失效、作废文件目录 编号： 序号 文件名称 文件编号 失效、作废日期 批准人 备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 文件销毁记录表 编号： 文件名称 编号 份数 销毁原因： 申请人： 日期： 所在部门意见： 负责人： 日期： 办公室意见： 负责人： 日期： 总经理： 签字： 日期： 文件、记录查阅、复印登记表 编号： 序号 文件名称 编号 查阅〔复印〕日期 复印份数 查阅复印人 经办人 批准人 年度内部质量审核方案表 编号： 序 号 质量职能部门 时间 要素或内容 1 组织结构、部门和岗位职责 2 质量与平安管理体系 3 文件控制 4 记录控制 5 要求标书和合同评审 6 效劳和供给品的采购 7 人员 8 设施和环境 9 设备仪器和标准物质 10 检验检测平安 11 检验报告、证书 12 质量考核与监督 13 不符合项控制 14 纠正措施 15 预防措施 16 内部质量审核 17 投诉与申诉 18 管理评审 19 接受平安监察 20 资质证件管理 21 22 23 24 审批： 日期： 年 月 日 内部质量审核检查表 编号： 受审部门 陪同人员 时间 序号 内审工程及内容 审核方法、检查对象 审核情况记录评价 审核员： 审核组长： 内审、管理评审会议签到 会议名称: 时间: 编号： 序号 姓名 部门 职务 备注 内部审核会议记录 编号： 会议目的 召开时间