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PAGE 1 信息化管理程序 代码 版本 A 共 12 页 日期 编制 审核 批准 1、目的 为了规范公司信息化专业管理，提高信息系统的运行质量，提升企业信息化建设与服务的保障运行能力，促进企业管理信息化技术的推广与应用，特制定本管理程序。 2、适用范围 本管理程序适用于公司信息化项目规划与建设、信息系统运行管理、信息化软硬件运行维护、企业员工网络行为及网络信息安全管理。 3、依据性法律法规及上级公司文件 3.1《集团有限公司信息化工作考核办法》 3.2《集团有限公司规范和加强信息化管理工作的若干规定》 3.3《集团有限公司计算机网络及网络安全管理办法》 3.4《集团有限公司信息化应用系统管理办法》 3.5《集团有限公司网站信息发布管理办法》 3.6《集团有限公司信息数据库系统管理办法》 3.7《集团废旧物资处置管理办法》 4、职责 4.1综合部负责公司信息化规划、信息化项目实施、信息系统运行管理和维护、网络通讯设施运行管理、信息化外包服务单位的管理工作；负责信息化专业维修费的预算编制、使用等管理工作；负责网络信息安全管理。 4.2经营管理部负责信息化设备、备件、商业软件的采购工作。 4.3党群工作部协调参与网络信息安全与地方公安系统业务对接工作。 4.4各单位负责按照软硬件操作规程和网络行为管理的规定正确、合规的使用企业软、硬件资源。 5、工作程序 本管理程序包括的工作事项有：信息化建设规划，信息化项目管理，协同办公系统管理，软件管理，硬件管理，网络管理，ＩＴ设备及应用技术支持，机房管理，通信管理。具体要求如下： 5.1信息化建设规划 5.1.1综合部按照公司战略规划的要求,根据集团公司信息化发展规划、行业信息化应用现状、公司生产经营管理新要求，组织相关单位及信息化专业人员编写信息化发展规划，形成公司《信息化发展规划》（草案）。 5.1.2综合部组织计划财务部、经营管理部、安全技术部等相关单位及信息化专业人员对规划草案进行讨论，根据会议记录对公司《信息化发展规划》（草案）修改完善，形成公司《信息化发展规划》（初稿），报公司分管领导审阅同意后提交党政联席会。 5.1.3由公司党政联席会议对《信息化发展规划》（初稿）进行审核。审核通过后，并入公司战略规划。 5.2信息化项目管理 5.2.1上级指定的信息化项目管理 5.2.1.1综合部在收到集团公司、公司要求统一实施的信息化项目后将项目实施内容、要求等情况上报给公司分管领导。 5.2.1.2根据集团公司、公司要求，成立由公司分管领导任组长，相关单位负责人、信息化专业人员为成员的项目实施工作组。 5.2.1.3项目组按照集团、公司要求开展调研、实施、测试、培训等工作。 5.2.1.4项目实施完成后，按集团、公司要求，由项目负责人组织相关单位负责人、信息化项目管理人员、参与人员及规定的验收人对项目进行验收，并填写验收单签字确认，报公司总经理审批确认。 5.2.2公司内部信息化项目管理 根据公司的发展战略及生产经营管理需要确定信息化项目，项目立项、实施、验收具体执行《自有项目管理程序》。 5.3协同办公系统管理 5.3.1用户管理 5.3.1.1新用户注册及用户部门变动流程：新用户本人填写 OA系统用户权限新增/更改/注销申请表，由所在单位负责人同意、综合部部长审核、公司分管领导审批后，由OA系统管理员进行帐号开通或用户部门变更，并通知申请人。 5.3.1.2用户注销流程：由人力资源部每月末将离职人员名单提交给OA系统管理员，OA系统管理员核实后，进行用户注销操作。 5.3.2流程修改管理 各使用单位需新增、调整、删除OA流程，需填写 OA流程修改申请单，由所在单位负责人同意、综合部部长审核、分管领导审批后，由公司OA系统管理员与需求部门对流程内容和节点进行确认后，上报集团公司信息中心处理。在集团信息中心发出测试通知后，由OA系统管理员通过测试服务器进行测试，测试正常后，通知相关部门；需要进行培训的由使用单位提出，综合部安排OA系统管理员进行培训。 5.3.3系统应用管理 OA系统管理员每天检查工作流程运转状况，对半个月以上未办结的待办事宜通过电话、邮件等向相关人员进行督促。 5.3.4日常维护 ?对用户提出的软件修改及信息系统权限变更等问题，由OA系统管理员按照不同情况进行处理。 5.3.4.1属用户软件系统问题由OA系统管理员进行处理。 5.3.4.2属OA流程应用问题，由OA系统管理员对整个流程进行分析，能处理的及时处理，不能处理的，提交集团信息中心。 5.4软件管理 5.4.1软件安装 各部门需要使用或安装新办公软件时，需填写软件安装申请单，经部门负责人同意后，由综合部根据用户的申请准备好相关软件后进行安装，安装完成后由安装人员填写安装记录。 5.4.