EICC管理体系审核检查表.doc

EICC管理体系审核检查表 被审核部门： 陪同人员(accompany personnel): 审核员(auditor): 审核日期(date): 检查问题点 分类 依据/参考(refere nee) 记录/证据 (evide nee) 职业健康与安全 1.0 PASS MA MI 1.1 是否有文件化的职业健康与安全政策，由最高管理 人员承诺并张贴公告？ V 1.2 是否有书面的最新的绩效目标和实施计划以保证公 司的职业健康与安全政策得以贯彻？ V 1.3 是否有设立职业健康与安全管理部门，指派一名高 层管理人员负责保证实施及定期审查管理体系的状 况？ V 1.4 是否有专人收集当地法律法规和客户对职业健康与 安全的要求，并识别、监控公司的职业健康与安全 是否持续有效？ V 1.5 工厂是否给所有员工安排定期的安全卫生培训和对 特殊岗位操作工进行职业病防护培训，包括新进员 工和调职员工，并保存完整的记录？ V 正在规划中。 1.6 工厂是否对工作场所的危险源进行识别、监控和改 善(包括电器，火，车辆，滑倒，绊倒和掉落危险 源等)，以保证员工的安全？ V 1.7 是否有相关的设备安全管理规定，通过制定设备安 全操作说明、定期保养维护等方式来提升职业安 全？ V 对特种设备制定的操作说明 定期安检、维护，对上岗资质 认可等(如电焊机、切割机的 操作)。  1.8 电气设备是否安全有效的安置？如带电导体绝缘良 好、危险电气设施设置安全遮栏和显明的警告标志、 电动工具接地等？ V 如配电房标有高压警口标识， 电焊机设备设置遮栏等。 1.9 工厂有无通过当地消防部门的审核？ V 有消防验收报告。 1.10 灭火器、消防栓等消防器材是否正确有效的安装， 数量是否充足，有无定期点检以确保消防设施完好、 有效？ V 《消防管理作业指导 书》 有设备部定期对消防设施进 行点检。 1.11 是否有书面的应急行动计划和响应程序，包括张贴 应急方案、应急电话、疏散平面图等让员工了解逃 生方法？ V 《应急处理作业指导 书》 有应急响应计划方案、逃生图 等。 1.12 是否有健全的公开的急救流程？急救人员是否培训 合格，用于急救的药品是否充足有效？ V 有简单的处理皮外伤的药品。 1.13 消防通道是否畅通，安全出口灯、应急灯、逃生指 引标示等消防疏散设施是否足够并正确有效的安 置？ V 《消防管理作业指导 书》 均有设置出口灯、应急灯、指 示图。 1.14 是否定期对员工进行消防安全教育和消防设备使用 的培训，并组织员工做好消防演习和逃生训练？ V 《消防管理作业指导 书》 已制定消防教育和演练方案， 计划11月份左右执行实际演 练。 1.15 是否建立工伤事故和职业病报告、调查和处理制度， 并对相关记录进行原因分析，采取纠正措施以消除 事故根源？ V 《纠正与预防措施管理 程序》 目前无工伤事故和职业病。 1.16 是否针对无法管控的化学、生物以及物理危害因素 为员工提供适当的个人防护用品？如免费发放有效 的劳保用品给特殊工种操作工和对其健康进行监察 ？ V 二次加工喷涂员发给口罩、手 套等。 生产碎料员配备耳塞等，  1.17 是否以人体工程学的角度控制体力劳动带给员工的 影响，包括改善人工搬运材料和举起重物、长时间 站立和高度重复或者强力的装配工作条件等？ V 1.18 是否对有潜在安全威胁的机器设备安装防护装置， 以保障操作人员的安全？ V 如切割机有紧急停止的防护 装置。 1.19 电梯、锅炉等特种设备是否通过有效的安全检验， 并取得相关合格证明？ V 特种设备有设备部统一管理， 定期安检。 1.20 电工、机动车驾驶员等特殊工种操作人员是否持证 上岗？ V 持证上岗，如电工、焊工、驾 驶员等。 1.21 在工作区和生活区是否提供充足卫生的卫生间给员 工？ V 1.22 在工作区和生活区是否提供便于取用的饮用水给员 工？ V 1.23 餐厅的食品预备和存储设施是否卫生？ V 餐饭由外部餐饮公司送进公 司。 1.24 是否提供安全、卫生的宿舍给员工，包括设有充足 的消防设施、紧急出口、取暖通风以及合理的个人 空间？ NA 无宿舍。 1.25 员工是否方便就医，如设立合法诊所、与最近的医 院达成医疗协议等？ V 就医十五分钟可到达。（无协 议） 1.26 是否针对厂区和上下班的交通进行管控，保障员工 的安全？ V 1.27 是否有完整的职业健康与安全管理体系审核标准， 保留内审记录？ V 无 1.28 是否制定程序及时矫正职业健康与安全检查、调查 及审核所发现的不符合事项？ V 无  1.29 是否有对分包商或供货商（施工方）进行有关职业健 康安全的倡导并有其评估报告？ V 无 2.0 劳工 2.1 是否制定了有关劳工与雇员的政策，并公