水泥厂检验原始记录，台帐和检验报告的审核制度.docxVIP

水泥厂仓管员岗位责任制责 1、坚持原则，廉洁奉公、实事求是、按章办事。 2、努力学习相关法规、会计业务知识，积极参加培训活动，不但提高自身业务素质。精益求精，勇于同违纪、舞弊行为作斗争，维护集体利益。 3、分工协作、团结同志，不议论别人长短，不与客户发生争吵，正确解决工作中的调拨各种矛盾。 4、坚持凭单发货的制度，杜绝无单发货，打白条，欠条提货。 5、对商品物资堆码整齐，井然有序，整洁卫生。库房周围，严禁烟火，安全第一。 6、严禁商品物资串号、串位，水泥库管员私自借发库存水泥，甚至发出没有出厂员核发的水泥。 7、水泥库管员每日终了，应结出当日各编号库存余额，已开单尚未提货的客户清单，第二天开单前报销售部备查分发水泥。 8、水泥库管员不得借工作之便，勾结客户，倒买，倒卖本公司水泥,一经发现，调离本职岗位、数量、金额大的追究经济责任，按厂规厂纪处理。 9、每天的出厂水泥必须事先与化验室管出厂水泥的工作人员核对清楚，包括出厂编号、数量等，办有交接手续登记。 10、库管员轮休，自行按排，自已调整。但要办理产品物资交接手续，同时不得影响生产、销售工作的正常进行。 11、辅助材料保管员在开单时，必须对号入座，以先进先出的原则为计价依据。 12、禁止仓管员和领料人勾结，少用多开，虚开假开领料单，套取公司财物。 13、杜绝仓管员采用调包手段，以次充好调换出本厂物资，一经发现，调离本职岗位，按厂规厂纪处理。 14辅助材料保管员具有监督材料物资购进价格的权利，若有疑问，应向采购员询问，同时报告成本会计。 15、对无随货同行单据的购进物资，有权拒绝填制入库单（特需物资除外），对入库单、领料单等会计原始凭证，应及时传递，及时做帐务处理。 16、月末终了，保管员必须与成本会计进行帐帐核对，对单位价值高的商品物资进行帐实核对。 17、对大型公用工具的借出、领用，必须详细登记，责任到人，以便紧急情况下使用，单位借用，必须征得主要行政领导的许可。 水泥厂车间主任安全生产责任制 1、对车间的安全工作负总责。 2、经常进行安全检查，车间所属建筑物，工作场地，机械设备，安全设施等是否符合安全卫生要求，保证本车间的设备完好，安全装置齐全有效。 3、督促员工正确使用劳动保护用品的穿戴和遵章守纪。 4、负责编制车间的安全管理制度。 5、经常对车间员工进行安全教育，消防教育，对新员工进行车间教育和现场教育。 6、发生事故后，积极组织急救伤员工作，并及时上汇有关领导和部门，并保护好现场，组织并参加事故调查，做好事故的处理工作。 7、对违反厂规及车间规章指令的，有权拒绝执行，并向上级部门报告。 水泥厂现金盘点制度 为保证公司货币资金运行的安全、防范资金风险，加强货币资金的内部控制和管理，严格执行现金管理规定，经公司研究决定特做如下规定： 1、公司出纳应及时登记银行、现金日记帐，及时将相关单据移交会计记帐，月底结出期末余额； 2、在次月5日前，出纳负责到各银行取得当月银行对帐单，出纳、会计各执一份，并与银行帐核对，做到帐实相符。现金于次月8日前由总经理、财务主管、会计组成盘点小组，现场进行现金盘点；对盘点结果由公司出纳编制盘点结果报告单，一式三联，总经理、财务主管、出纳各执一份；（后附盘点报告单） 3、对现金短款、盘点过程中发现的伪钞，公司出纳负完全责任。对现金长款，由会计和出纳共同查明原因，书面提出报告，交总经理审批处理。 水泥厂提案管理制度 为了推动我公司科学技术的发展，鼓励全体员工提出合理化建议和参与技术革新、技术开发活动，加强科技成果的管理、推广和应用，不断提高科技水平，根据上级单位有关规定，结合我公司的实际，制定本管理办法。 第二条本办法所称合理化建议，主要是指有关改进和完善生产和经营管理等方面的办法和措施；所称技术革新、技术开发主要是指对科学技术、业务的开发和对生产设备、工具、工艺技术等方面所作的改变和挖潜。 第三条本办法由技术中心负责组织实施。 第四条项目的范围 （一）适用于市场的新产品、新技术、新工艺、新材料、新设计等。 （二）对引进的先进设备和技术进行消化、吸收、改变。 （三）开拓新的生产业务。 （四）计算机技术在通信生产和管理中的应用。 （五）发展规划的理论和方法、企业经营管理、人员培训等软科学的研究。 （六）生产中急需解决的技术难题。 第五条项目的来源 （一）由上级下达的项目。 （二）由本公司有关部门下达的项目。 （三）各部门根据生产和管理需要提出的项目。 项目的申报、立项和经费来源 第六条合理化建议由建议人填写提案申报卡，交技术中心。 第七条技术革新、技术开发项目由各部门填写项目申请书报技术中心。若要申请经费，需填报项目经费申请表及可行性报告。 第八条由技术中心组织相关部门对所报项目进行评审筛选、汇总后报总经理审批。 第九条批准立项后，由技术中心向相关部