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金融大酒店财务管理制度 一、物品采购制度 （一）原则 及时有效的供应物资，酒店各经营、管理部门需要申购物资应先填写“采 购申请单”，采购申请单是酒店各部门需要购物时必须填写的单据， 一式三联（第 一联留存采购部、第二联交仓库，第三联交申请部门） 。 （二）步骤和方法 1、使用部门填写采购申请单，应将申购目的、申购物资品牌、数量、规格、 型号逐项填写清楚，由使用部门经理签字或盖章申请采购。 2、使用部门持采购申请单到仓库签字确认仓库无存货。 3、申请单交采购部并经分管采购员签字确认收单。 4、采购员接到申请单后即进行三家市场询价并将结果报采购主管审核签 字。 5、采购部持申请单报财务经理根据预算和资金情况作出批复。 6、最后报总经理批复是否采购。 7、采购部凭签字完整的申请单采购。 8、采购回来的物资应及时办理入库手续。 9、如需应急采购，采购部可先采购回物资，但采购回的物品价格和质量应 得到使用部门的认可，并要求使用部门及时补采购申请单报总经理审批。 10、采购部采购次日厨房所需鲜货，需当日营业结束后，厨房统一下单由 厨师长签署采购申请单，既可进行采购。下单时间根据客人的用餐情况控制在 11、各厨房中途补菜时间为中午 11、各厨房中途补菜时间为中午 ,过时将不再补菜，望 各厨师长掌握好所需菜品的总需求量。 12、 厨房鲜货、干杂、调味品等的价格每隔 天由采购部、成本控制及 餐饮部