学员手册iso9000案例分析.pptxVIP

质量管理体系总复习;1、审核员在销售科查阅到2004年一季度与顾客签订了13份合同，审核员要求查看对这些合同进行评审的记录，销售科长说：“所有的合同都评审了，但我们没有书面的评审记录，我们单位的计算机都是联网的，所有的合同评审都在网上进行，评审之后认为可以满足要求时才签订合同，但评审记录都从计算机中删除了，没有保存。” ;答案：1、有不符合项 2、不符合条款：评审结果及评审所引起的措施的记录应予保持。 3、不符合的事实是：2004年一季度13份合同，没有查到相应的合同评审记录 4、不符合的性质：一般不符合项 ;2、审核员在某食品包装车间里，看见工人用一台电子秤称量待包装的食品。审核员看见食品包装袋上注明每袋食品的重量为克，审核员抽查现场已称完重量的两袋，发现秤量值分别是克和克。工人解释说：“每袋的重量都是够的，只是这台秤不准。”审核员看见秤上贴的校准标签上表明该秤是在校准周期内的，但该秤在不称量食品时确实不能回0。;答案：1、有不符合项 2、不符合条款：此外，当发现设备不符合要求时，组织应对以往测量结果的有效性进行评价和记录。组织应对该设备和任何受影响的产品采取适当的措施。 3、不符合的事实是：食品包装袋上注明每袋食品的重量为克，而发现秤量值分别是克和克，已经超出了食品包装袋上注明重量差值，秤已经不准了 4、不符合的性质：一般不符合项 ;3、某小型家用电器的企业，程序规定：“在订货会上如有客户要订货，经厂长授权的销售人员可先与客户草签合同，然后将合同带回，由销售科长在合同背面加盖合同评审印章并组织评审，如合同可以接受就签字，再在合同上加盖工厂的公章。”审核员查看三份合同，看见销售员草签的日期为10月10日，经销售处长在评审后的签字日期为10月15日，加盖公章的日期为10月13日。;答案：1、有不符合项 2、不符合条款：评审应在组织向顾客作出提供产品的承诺之前进行。 3、不符合的事实是：销售员草签合同日期为10月10日、处长签字在评审后签字的日期为10月15日，加盖公章的日期为10月13日。盖章在??，评审签字在后，也可能没有评审。 4、不符合的性质：一般不符合符合项;4.审核员在质检科查到一份不合格品报告单上写明：“按WE12-2009工艺文件进行返修。”审核员要求查看这批不合格品的复检记录，质检员说：“这批不合格品按工艺文件返修后还是不合格的，检验已没有什么意义了，可以用就行了。” ;答案：1、有不符合项 2、不符合条款：在不合格品得到纠正之后应对其再次进行验证，以证实符合要求。 3、不符合的事实是：不能提供这批不合格品的复检记录 4、不符合的性质：一般不符合项 ;5. 在成品仓库，审核员看到堆放的级硅酸盐水泥有的16包一摞，有的20包一摞，且堆放在底部的水泥包有的已经破裂，而仓库管理规定中规定码放高度不能超过16包。仓库管理员解释说：“近来库房比较紧张，只好堆放得高一些，可以节省码放地方。” ;答案：1、有不符合项 2、不符合：组织应在内部处理和交付到预定的地点期间对产品防护，以保证产品符合性要求。 3、不符合的事实是：仓库管理规定 中规定码放高度不能超过16包，而实际码放有的20包一摞，有的已破损 4、不符合的性质：一般不符合项 ;6．审核员在销售部查2009年2月销售统计报表时，发现一批DT34型密封件共计1000件注明“因合同更改积压”字样，销售部长说：“这是南昌新兴公司今年1月份订的货，本来订好要3000件，但后来他们来电话说只要2000件，可是我们忘了通知生产部，所以就积压了这1000件，到现在还没有卖出去。”;答案：1、有不符合项 2、不符合： “若产品要求发生变更，组织应确保相关文件得到修改，并确保相关人员知道已变更的要求” 3、不符合的事实是：因为合同更改造成产品积压、在原来合同中订货是3000件，后来来电话要2000件，销售人员忘了通知生产部等相关人员而导致了积压。 4、不符合的性质：一般不符合项 ;7.在技术科，审核员发现设计文件和工艺文件没盖受控章，只有文件的编号及发放日期，技术科长急忙解释，公司的文件控制程序中规定，质量管理体系运行的文件均为受控文件，除质量手册外，其他文件均不加盖受控章。 ;答：1、符合 2、理由是： 1）标准的要求：文件控制，质量管理体系所要求的文件应予以控制，应编制形成文件的程序 2）公司做法：公司制定了文件控制程序，而且也规定了质量管理体系文件的受控范围，哪些是要盖章的，哪些是不盖章的在文件中有规定，所以技