城轨道交通工程质量安全检查表.docVIP

附件 2 东莞市城市轨道交通工程质量检查表 （施工单位） 单位名称： 工程名称： 评价等级 检查 序 检查 督查内容 项目 号 子项 一 较 好 差 好 般 动员 召开自查整改动员会议，制定工作方 1 案，部署轨道交通工程质量安全检查 部署 工作。 （一） 组织 企业对项目进行全面检查，对检查出 自查 2 来的问题和隐患，提出切实可行的整 实施 整改 改方案，并及时落实。 总结 认真完成自查工作总结，总结数据准 3 确，问题分析透彻，工作建议富有建 报告 设性。 4 单位 在单位资质等级许可范围内承揽工 资质 程，依法取得安全生产许可证。 (二 ) 5 人员 “三类”人员、特种作业人员持证上岗， 资格 项目负责人任职符合规定。 组织 机构 按规定设置项目部安全生产领导小 6 机构 组，配备专职质量安全管理人员，人 设置 员专业、数量满足相关规定和项目管 理需要，人员到岗履职。 (三 ) 7 责任 项目部建立了完善的质量安全管理责 制度 任制，人员职责明确， 考核机制完善。 制度 建设 8 管理 按规定建立健全质量安全管理制度和 制度 各工种安全技术操作规程。 1 技术 项目技术人员向施工班组、作业人员 9 交底 进行了施工质量安全技术交底。 隐患 按企业、项目部定期组织开展隐患排 10 查，发现隐患，及时整改。 排查 专项 对危险性较大分部分项工程编制专项 11 施工方案，并经专家论证后实施。 方案 （四） 按要求对监测点进行埋设和保护；对 工程围护结构、围岩以及工程周边环 制度 施工 境进行监测，并反馈监测数据和巡视 执行 12 监测 信息；发现异常时，及时通知建设、 设计和监理单位并采取应对措施。 （五） 标准 执行 （六） 应急 管理  安全 制定安全施工措施费的使用计划，并 13 费用 有效执行。 分包 总包单位和分包单位签订了合同，明 14 确质量安全责任；总包单位对分包单 管理 位实施有效管理及施工现场控制。 地基 地基基础承载力、桩基检测方法等符 15 合规范和设计要求。 基础 开挖 按施工方案进行土方开挖，基坑围护 16 结构、支撑体系、隧道支护、管片拼 支护 装、注浆加固等符合规范和设计要求。 主体 混凝土结构、钢结构、砌体结构等符 17 合规范和设计要求。 结构 安全 各类临边、洞口安全防护措施符合规 18 防护 范要求。 应急 编制城市轨道交通工程应急预案，储 19 备相应的应急物资，定期组织应急演 预案 练。 应急 20 事故、险情上报及时， 原因分析透彻， 处置 2 抢险及时有效。 结果统计（项） 好的做法、存在问题和建议： 东莞市城市轨道交通工程质量检查表 (监理单位 ) 单位名称： 工程名称： 检查 序 检查 评价等级 检查内容 项目 号 子项 较 一 好 差 好 般 动员 召开自查整改动员会议，制定工作方案，部 1 部署 署轨道交通工程质量安全检查工作。 （一） 企业对项目进行全面检查，对检查出来的问 组织 自查 2 题和隐患，提出切实可行的整改方案，并及 实施 整改 时落实。 总结 认真完成自查工作总结，总结数据准确，问 3 报告 题分析透彻，工作建议富有建设性。 （二） 单位 4 在单位资质等级许可范围内承揽业务。 组织 资质 3 机构 （三） 规划 细则 （四） 审查 审批  人员 总监理工程师、总监代表符合任职资格，专 5 资格 业监理工程师、监理员满足任职要求。 按合同组建项目监理组织机构，并明确安全 机构 6 监理人员；监理人员在岗履职，变动有合法设置 手续。 监理规划编制、审批符合程序，监理范围、 监理 7 工作程序、工作制度和措施明确，质量安全规划 管理内容具有完整性、针对性和可操作性。 按规定编制、审批质量监理细则、专项安全 监理 8 生产监理细则，施工关键部位、重要工序的细则 质量安全控制措施明确。 审查施工单位项目管理机构与人员配置与施 合同 9 工合同的符合性，审查分包合同、租赁合同审查 中质量安全责任条款。 方案 按规定审批施工组织设计、危险性较大分部 10 审批 分项工程专项施工方案、监测方案等。 费用 审查施工单位安全措施费使用计划，核查安 11 审查 全措施费的拨付与使用情况。 4 （五） 工作 检查 （六） 组织 验收  开展质量安全日常巡查和定期检查，对发现 的隐患发出整改通知，要求施工单位整改； 隐患 12 情况严重的，要求施工单位暂时停止施工； 排查 对施工单位拒不整改或者不停止施工的，及 时向建设单位和有关部门报告。 监理 按照监理细则对重要部位、关键工序实施旁 13 旁站 站监理。 检查施工监测点的布设和保护情况，比对、 监测 14 分析、复核施工监测及第三方监测数据及巡 复核 视信息，监测数据异常时及时报告。 材料 按规定对建筑材料、构配件和