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用友化工行业商业分析方案 用友股份 BA业务部 2014年 目录 化工行业与信息化 化工行业商业分析方案 化工企业生产经营体系 化工企业预测预警体系 化工行业商业分析解决方案 BQ商业分析平台定位 BQ商业分析技术架构 化工行业商业分析价值 化工行业成功案例 企业概要介绍 某大型化工生产集团公司，成立于1970年，目前年乙烯生产能力超过80万吨，是我国最大的合成橡胶、合成树脂、苯酚丙酮和有机化工原料生产基地之一。截至2013年底，生产乙烯1800万吨，实现销售收入9734亿元，利税1123亿元，为国家建设和国民经济发展作出了应有贡献。 该企业是目前中国最大的乙烯生产商之一、最大的塑料与树脂生产商、最大的合成橡胶生产商、最大的基本有机化工原料生产商、最大的润滑脂生产商，也是中国最大的化纤地毯生产商。 装置规模大，生产过程连续，自动化程度高，停机损失巨大 原料与产品大进大出，产业关联度高、产业链条长和上下游匹配强的特点。 易受到原材料供应量与成品市场需求变化等影响，为此需要改变生产负荷，甚至调整产品结构 生产着眼于过程监控，主要通过实时的跟踪、控制纠偏来实现，计划仅对装置的实际生产起到一定的指导性作用。 资源消耗量大，环境污染重。 生产环境苛刻，易燃、易爆、高温、高压、有毒。 经济效益倍增特性明显，不合格产品或装置停工或 超量环境排放，将产生严重的经济后果 政策导向：重视行业发展质量的提升，结构调整、 发展新技术、新材料，节能减排、淘汰落后 化工行业特点 化工行业信息化管理特点        低        低       高        高    管理价值贡献        企业管理能力 功能执行 数据处理 事务性处理 被动式管理 期末报告 事后分析 主动管理 主动提供每日个性化信息 预测分析        企业现状        国际先进水平        PD        CA 化工行业信息化管理格局 生产 物资 销售 财务 项目 安环 人力 管理领域跨度广，多套系统，信息分散 化工行业管理信息化现状与挑战 MES系统 质量实时监控系统 ERP系统 海量数据无边无际，企业现有系统无法高效处理； 数据杂乱，部门间扯皮现象严重，缺乏有效的问题处理机制； 业务系统各自独立互不协同，数据无法在各个业务系统之间正常流转； 数据过于零散且分布在各个独立的业务系统中，直接导致业务效率低下； 系统繁多，同类数据多套，且传递不及时、不准确； 企业领导、业务部门不能及时获得准确的、全面的业务数据统计，无法监控企业业务状况。 数据的业务价值没有凸显，决策支持能力薄弱。 化工行业领导决策分析面临的挑战 领导查询一站式登陆 经济活动分析会、生产调度会缺少可视化的数据支撑 原料价格走势及预测困难 产品市场价格信息 用户满意度反馈， 信息庞杂，缺少分析 数据即席分析， 生产提前报警及预警 安全事件监控，隐患预防，环保监测指标实时控制 设备运行平稳度、装置开停工、关键机组运行状态监测 生产部 企业领导 营销中心 经营计划部 设备机动部 安全环保部 化工行业挑战应对-BA应用需求 目录 化工行业与信息化 化工行业商业分析方案 化工企业生产经营体系 化工企业预测预警体系 化工行业商业分析解决方案 BQ商业分析平台定位 BQ商业分析技术架构 化工行业商业分析价值 化工行业成功案例 化工行业BA分析方案– 商业分析思路 经营主体 组织机构 集团 二级单位 … 业务主线 计划 采购 生产 销售 财务 物资 安全 环保 人力 分析对象 业务数据 KPI指标 外部数据 分析方法 趋势 对比 占比 环比 同比 因素 排名 回归预测 数据使用者 领导决策层 业务管理层 多角度使用数据，分析 增强与数据间的交互 发掘企业运营情况 抽取业务数据，多维度建模 确定数据范围 确定分析主线 构建分析维度 梳理分析指标 搭建数据仓库 化工行业BA分析方案– 业务指标模型 企业生产经营分析体系 化工行业BA分析方案– 生产经营分析体系 监控 分析 使分析体系上的每个环节都能获取到所需的生产经营信息 化工行业BA分析方案–原料采购主题 市场行情 原料价格 采购成本 自采、企业对比 采购进度 当前库存 可以库存量 大宗物料 框架协议 采购质量 原料采购 强有力的辅助决策 信息 及时、准确的市场行情数据 多角度、多层次的专业分析 化工行业BA分析方案– 采购主题分析 原料市场价格动态 原料采购进度分析 原料价格的变动对企业效益影响巨大，与市场接轨，根据波动合理控制采购量，在处于相对低点时增大原料采购量，合理控制原料采购成本 化工行业BA分析方案–生产主题分析 原料结构、质量分析 原料质量决定了产品质量，装置运行状态，以及后续的检修成本 化工行业B