内部审计管理制度.pdfVIP

内部审计管理办法   内部审计管理办法       2004.02.03 2004.02.03                 第一章 总 则   第一章 总 则                   第一条 为了加强公司内部审计监督，使审计工作制度化、法制化，根据国家审计法规     第一条 为了加强公司内部审计监督，使审计工作制度化、法制化，根据国家审计法规 结合实际情况，特制定本办法。   结合实际情况，特制定本办法。                   第二章 审计机构和人员       第二章 审计机构和人员                   第二条 内部审计机构和人员方案有：       第二条 内部审计机构和人员方案有：               1. 1.      设立审计部，配置若干专职人员；        设立审计部，配置若干专职人员；               2. 2.      附属财务部，设专职审计人员；        附属财务部，设专职审计人员；               3. 3.      不设机构、专职人员，聘请外部兼职审计人员。        不设机构