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医用缝合线项目管理商业计划书 1 2020 年 5 月 29 日 文档仅供参考 医用缝合线项目商业计划书 1.1. 公司 甲壳质材料研究 开发有限责任公司是一个提议中的公司 ,它拥有甲壳质纤维制备的专利技术 ,提倡科技为本的绿色生活新理念 ,为人类提供尽善尽美的天然生物产品。 中国医用缝合线每年约有 15 亿人民币的市场需求 ,其中可吸收缝合 线约有 7.5 亿。公司成立初期生产医用甲壳质可吸收缝合线 ,以满足迅速发展的可吸收缝合线市场的需求 ,使用投资建厂解决方案 ,针对解决 PGA(Polyglycolic Acid 聚乙二醇酸 )类可吸收缝合线大部分依赖进口、 价格昂贵、影响提高人们医疗水平的问题。 公司注重短期目标与长远战略的结合 ,中长期目标将逐步拓宽产品 领域 ,涉足甲壳质医用抗菌材料、药物缓释材料、人造器官、化妆品、 保健食品、保健服装面料、新型环保包装材料、快餐用具等 ,形成以甲 壳质材料为核心的多元化经营集团公司。 1.2. 市场 医用缝合线市场是集团市场 ,购买过程属集团购买行为。 当前 ,中国大量使用的医用缝合线主要有丝线、羊肠线和 PGA 类可 吸收线。羊肠线材料本身有缺陷 ,PGA 类缝合线生产成本居高不下 ,使用 2 2020 年 5 月 29 日 文档仅供参考 范围均受到影响。医用甲壳质缝合线将就这一切入点进入市场。 医用甲壳质缝合线采用竞争定价策略进入市场。产品生产成本约 2.1 元/根,是 PGA 类缝合线的十分之一 ;平均定价 30 元/根(据调查 ,市场 可接受价格为 30— 40 元/根 ),大约是 PGA 类缝合线平均市场价格的 1/2, 而且降价空间较大。 公司将在全国设立七个区域分销中心 ,与代理商、经销商一起建立健 全的营销网络。 产品进入市场的过程中将大量赠送产品让医生试用作为促销手段和 提高市场占有率的手段 ,第一年赠送 90 万根 ,第二年赠送 160 万根 ,第三年以后每年赠送 80 万根。 国际领先的甲壳质纤维制备专利技术是制备医用甲壳质缝合线的关 键。公司将建立 ISO9000 质量管理体系 ,力争获得国际 ISO9000 质量管理认证。 1.3. 投资与财务 公司设在上海张江高新技术园区 ,享受”三免三减半”的税收优惠政策。 公司成立初期共需资金 1100 万。其中风险投资 700 万,东华大学投 入资金 100 万 ,短期借款 300 万。其中用于固定资产投资 602 万,流动资 金 498 万。另外 ,天纯生物材料有限公司设备入股 100 万。 股本规模及结构暂定为 :公司注册资本 1200 万。外来风险投资入股 700 万 (58.33%);东华大学 (原中国纺织大学 )专利技术入股 300 万 (25%), 3 2020 年 5 月 29 日 文档仅供参考 资金入股 100 万 (8.33%); 上海天纯生物材料有限公司设备入股 100 万 (8.33%) 。 第二年估计盈利 1000 万人民币 ,以后每年销售利润率 45%左右 ,第二年资产报酬率为 75.39%,投资回收期为两年零一个月。 风险资金最好在第 3—5 年撤出 ,采用收购方式比较适合本公司。 1.4. 组织与人力资源 公司性质是有限责任公司 ,初期组织结构采取直线制。公司所有权与经营权分离 ,实行总经理负责制。总经理下设营销副总经理、技术副总经理、财务副总经理。 甲壳质纤维制备技术专利属东华大学所有 ,郯志清教授等老师是专利 技术创造人。郯志清教授有多年的科技成果产业化经验 ,将出任公司董事长兼技术副总经理 ;创业小组成员将参与公司的市场营销与财务管理工作 ;公司还聘请了东华大学市场营销系顾庆良教授作为营销顾问。 项目背景 2.1. 产业背景 近年来 ,中国医疗器械产业得到很快发展。 1978 年 ,中国医疗器械工 业总产值为 7.3 亿元。到 1995 年 ,按国家医药管理局统计为 80 亿元 ,而 此间有关方面调查表明 ,全国医疗器械产业实际总产值达 160—180 亿元 , 相当于 1978 年的 22— 25 倍,约占世界总销售额的 2%左右。中国医疗器 械行业发展滞后于化学药物工业 ,发达国家医疗器械与药物销售之比接 4 2020 年 5 月 29 日 文档仅供参考 近 1:1,而中国只有 1:10,因此具有极大的拓展空间。 据调查 ,高性能的医用纺织品的增值幅度可达到 1:50 左右。 当前 ,中国大量使用的医用缝合线有三种 :丝线、羊肠线和 PGA 类可 吸收线。羊肠线和 PGA 类缝合线是可吸收缝合线。 羊肠线生产工艺落后 ,污染环境 ,可吸收性差 ,易过敏和产生抗体反 应。当前 ,它的存在仅仅是由于价格优势。 PGA 类可吸收缝合线大量依赖进口 ,不但花费大量外汇