以往管理评审跟踪措施情况的报告.docxVIP

______________________________________________________________________________________________________________ 以往管理评审跟踪措施情况的报告 一、以往管理评审情况对比 公司自 2007 年 4 月执行质量管理体系以来，已经进行了 5 次管理 评审，各次管理评审情况对比如下表： 一、以往管理评审情况对比 公司自 2007 年 4 月执行质量管理体系以来，已经进行了 5 次管理 评审，各次管理评审情况对比如下表： 时间 2007.7.18 2008.7.9 2009.7.6 2010.1.23 2011.1.12 GJB9001A-2001 评审 GJB9001A-2001 标 GJB9001A-2001 标 GJB9001A-2001标 GJB9001A-2001 标准， ISO9001 ： 依据 准，ISO9001 ：2000 准 准 标准 2000 输入 9 份报告 10 份报告 10 份报告 12 份报告 15 份报告 信息 1 ．质量手册文件 1．预防措施控制程序 评审 仍存在个别问题、 1 ．各部门管理人员 一直没有应用起来。 此年度审核接受审 结论 有待进一步完善。 对标准和文件的执 2．手册对于关键过程 核数量较多， 本次审 1．质量手册需要 或发 2 ．个别部门的人 行力度上存在不足。 和特殊过程能力的鉴 核未提出问题。 进行修改和完善 现问 力资源配置还不 2 ．人力资源的配置 定在时间上存在矛盾， 题 够完善。 力度不大。 降低了可操作性。 3 ．各部门管理人 3．入库验收单统一改 -可编辑修改 - ______________________________________________________________________________________________________________ 员对标准和文件 为市场上流通的无碳 的理解程度还有 复写式入库单， 但未在 待加强。 记录文件中体现出来。 1 ．8 月 31 日完成 1．预防措施需要时机 1 ．综合计划部改变 对手册的修订 进行应用。 发现 培训形式， 增加培训 2 ．调整各部门岗 2．用加盖“更改”章的 5 月 30 日完成修 问题 内容的吸引力。 位及人员，解决人 —— 方式完成对时间不一 改并颁布， 6 月 1 纠正 2 ．参加招聘会，招 员不足问题 致情况的修改。 日正式执行 情况 聘合格人员。 3 ． 9 月份进行了 3．对记录文件进行换 培训 页。 1 ．与上次评审发现 1 ．与各部门的实际 1 ．财务部没有提 问题类似， 说明执行 工作情况脱离， 没有 1．没有形成会议 供《质量成本分析 力度确实存在问题。 深入进行讨论。 存在 记录 报告》 2 ．由管理者代表主 2 ．由管理者代表主 1．没有形成会议记录 不足 2 ． 报 告 内 容 僵 2 ．由管理者代表 持 持 化，有待突破。 主持 3 ．没有形成会议记 3 ．没有形成会议记 录 录 二、管理评审活动的成绩 1、输入信息越来越丰富，能够为管理评审提供足够的评审依据。 如财务部的《质量成本分析报告》 ，在第一次时没能提供，但在随后的管 理评审中都能及时提供，从质量成本方面为评审提供了可靠的依据。 -可编辑修改 - ______________________________________________________________________________________________________________ 2、管理评审时间间隔能够保证每年至少一次，能够及时对质量管 理情况进行评价和审核，及时发现不足之处，以做到持续改进。 2010 年 由于接受陆航增项审核，因此根据手册规定，在接受外审之前进行了一 次管理评审，间隔不超过半年，也弥补了上次审核的不足。 3、评审提出的问题较为具体，且具有针对性，能较切实地指出公 司运行的薄弱环节。 4、评审发现的问题能够及时纠正，实现持续改进。 三、存在不足 虽然公司能够保证管理评审活动正常进行，但在一些细节问题上仍 存在不少不足。 1、对程序存在一定的错误理解。由于第一次进行管理评审时由管 理者代表主持，因此第二至三次评审仍由管理者代表主持。而根据质量 手册的要求以及管理评审活动的初衷，管理评审应由总经理主持。发现 这一错误后， 2010 年以后的会议改由总经理主持， 使得管理评审的程序 更加合理有效。 2、除第一次管理评审会议外，其余管理评审都没有进行会议记录， 导致管理评审记录不够全面，这一缺陷和不足应在以后的管理评审会议 中引起注意，相关人员应做好会议记录，以更好地为管理评