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07 07 07 07 合同管理流程 【流程目的】 为加强公司合同管理工作，对合同的签订、履行、变更和 解除进行规范化管理，对合同的履行实施有效监督，做如下流 程。 【合同管理工作流程图】 010203040506 01 02 03 04 05 06 精选文档 精选文档 PAGE PAGE # 精选文档编号 03 精选文档 编号 03 PAGE PAGE # 精选文档子流程名称 合同起草 编号 01 精选文档 子流程名称 合同起草 编号 01 PAGE PAGE # 【合同起草工作流程图】 请合同号01.01合同起草01.02 请合同号 01.01 合同起草 01.02 合同修改01.03 合同修改 【准则/方法】 1 .公司合同统一编号，由合同承办人到合同管理人处请号 各部门合同承办人负责起草合同。 子流程名称 合同审核批准 编号 02 【合同审核工作流程图】 + i结束 【准则/方法】 1、 合同承办部门负责人负责对合同文本进行审核，并对审核同 意后的合同文本于合同会签单中填写意见。 2、 合同承办部门负责人批准合同后，由公司财务部门、行政部 总监、财务总监和总经理对合同进行审核批准并签署意见。 子流程名称 合同生效 【合同生效工作流程图】— 返回01.03 返回01.03 开始 t 【准则/方法】 1、 公司经授权签约的负责人在对合同审批表审核无误并签字同意 后，在各个合同文本上同时盖公司“合同专用章” ，并且在各个文 本的各页加盖骑缝章。 2、 合同文本落款处必须为法定代表人或其授权委托人亲笔签名或 加盖手签章。 子流程名称 合同文本分发管理编号 04 【合同文本分发管理工作流程图】 合同复印04.0104.02 合同复印 04.01 04.02 04.03 04.04 【准则/方法】 1、 合同文本分发原则： 对外签订合同，应当一式四份，本方至少执两份，其中行政部 执二份正本及对方提供的身份证明和授权书等签约资料；合同 承办部门执一份复印文本；财务部执一份复印文本；其他合同 执行相关部门，根据需要执复印文本或合同相关部分。 2、 各部门留存的合同文本及相关材料，待合同执行完毕后，按 照公司有关规定处理。 3、 合同的复印、分发控制由行政部负责 。各领取部门应在合同审 批表上签字后方能领取。 合同文本不得随意复印，增发或补发 应向原合同分发部门申请，经部门负责人同意后予以增补， 并补齐相应手续。 子流程名称 合同履行管理 【合同履行管理工作流程图】 05.0105.0205.03 05.01 05.02 05.03 【准则/方法】 1、 合同承办部门负责合同的履行。履行中如遇到变更、解除的， 首先须报行政部，并在此基础上，在双方协商一致，签署书面协议， 按照原合同的签订审批程序报批，按原合同的分发路径分发。 2、 财务部监控合同实际履行情况，并按规定完成收、付款工作， 协助合同承办人进行合同的履行、 变更中的相关工作，并及时向行 政部通报情况。 精选文档编号 03 精选文档 编号 03 PAGE PAGE # 精选文档编号 03 精选文档 编号 03 PAGE PAGE # 子流程名称 合同监控 【合同监控工作流程图】 ，开始、 ▼ 06.01合同履行情况的检查 06.01 合同管理问题的处理及反馈06.02 合同管理问题的处理及反馈 06.02 相关数据的统计上报06.03 相关数据的统计上报 06.03 【准则/方法】 1、财务部配合有关部门对合同的履行情况进行监控和抽查，并对 所发现的问题及时进行处理。 2、财务部结合实际执行情况，对相关数据进行统计分析， 并将结 果报行政部门备案。 子流程名称 合同归档及管理 【合同归档及工作流程图】 07.0107.02 07.01 07.02 【准则/方法】 1、 合同履行完毕后，行政部合同管理人员负责组织将合同及有关材 料整理归档。 2、 归档后的合同，按照公司《档案管理办法》进行管理。