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财政支出项目绩效评价报告 评价类型：口实施过程评价 0完成结果评价 项目名称：2015年人大代表建议意见办理经意项目 项目单位：海口市美兰区人民代表大办公室 主管部门：海口市美兰区人民代表大办公室 评价时间：2015年1月1日至2015年12月31日 组织方式：口财政部门 口主管部门 0项目单位 评价机构：口中介机构□专家组0项目单位评价组 评价单位（盖章） 上报时间：2016年4月20日 项目基本信息 单位：万元 一、项目基本情况 项目实施单位 美兰区人大办 主管部门 美兰区人大办 项目负责人 王卓君 联系电话 地址 海南省海口市美兰区振兴路8号 邮编 570203 项目类型 经常性项目（J） 一次性项目（） 计划投资额 65 实际到位资金 65 实际使用情况 65 其中：中央财政 其中：中央财政 其中：中央财政 省财政预算 省财政预算 省级财政 市县财政预算 市县财政预算 市财政 区财政预算 65 区财政预算 65 区财政 65 二、绩效评价指标评分 一级指标 分值 二级指标 分值 三级指标 分值 得分 项目决策 20 项目目标 4 目标内容 4 4 决策过程 8 决策依据 3 3 决策程序 5 5 资金分配 8 分配办法 2 2 分配结果 6 6 项目管理 25 资金到位 5 到位率 3 3 到位时效 2 2 资金管理 10 资金使用 7 7 财务管理 3 3 组织实施 10 组织机构 1 1 管理制度 9 9 项目绩效 55 项目产出 15 产出数量 5 5 产出质量 4 4 产出时效 3 3 产出成本 3 3 项目效益 40 经济效益 8 8  社会效益 8 8 环境效益 8 8 可持续影响 8 6 服务对象满意度 8 8 总分 100 100 100 100 评价等次 优 三、评价人员 姓名 职务/职称 单位 签字 王卓君 办公室主任 美兰区人大办公室 王小玲 选任室主任 美兰区人大办公室 万文力 财务管理 美兰区人大办公室 评价工作组组长（签字 ): 项目单位负责人（签字并盖章）： 2016年4月20日 关于2015年人大代表建议意见办理经费项 目绩效评价报告 海口市美兰区财政局: 根据省政府办公厅《关于推进预算绩效管理的实施意见》和 省财政厅《关于开展2016年预算绩效自评工作的通知》（美财 [2016] 3号）文件的有关要求，我们于2016年4月5日至 4月20对2015年人大代表建议意见办理经费项目配套资金的绩 效进行评价。 —、项目概况 （-） 海口市美兰区人大常委会机关设置5个工委（办），人员编 制17人，负责全区人大工作事。 （二） 项目绩效目标 落实区六届人大七次会议代表提出的议案、建议、批评和意 见的交办、转办、督办等具体工作。 （三） 项目基本情况。 1、 根据2015年财政预算安排人大代表建议办理经费65.00 万兀O 2、 根据区人大常委会第48次主任会议决定65万元人大建 议办理经费安排：25万元用于办理《关于要求解决乐堂坡片区 村民饮水难问题的建议》（第83号），20万元用于办理《关于 修建大致坡镇高产坑排灌设施的建议》（第105号），20万元 用于办理《关于在茄茜湖村打抗旱井并配套机电、水管设施的建 议》（第174号）。 3、 资金来源：区级财政预算资金。 二、项目资金使用及管理情况 （一）项目资金到位情况 根据海口市美兰区财政局《关于拨付2015年代表建议意见 资金的批复》（美财预[2015]204号），下达人大代表建议、意 见办理工作经费65.00万元，拨付到位。 截止绩效评价基准日，此次绩效评价范围内的区级财政资金 项目资金使用情况 根据单位提供财务资料，截止绩效评价基准日,65.00万元 人大建议、意见办理工作经费已经全部使用。资金使用率为 100%o 项目资金管理情况 区级财政资金统一由财政专库管理，单位已按照财政专项资 金的管理办法进行账务处理，并严格执行相关政策；相关支出已 按照财政的要求进行了会计核算，付款申请审批等程序均已到 位，且制定了相关的项目管理制度。 三、项目组织实施情况 区人大建议、意见办理工作经费由区人大办提出申请，区政 府分管领导签字确认、区财政局审批通过后实施。 U项目绩效情况 (—)项目绩效目标完成情况 1 .项目的经济性分析 (1)项目预算控制情况 截止绩效评价基准日，本次绩效评价范围内的项目资金实际 到位65.00万元，实际使用65.05万元，项目的到位资金及使用 基本控制在预算范围内 (2)项目预算节约情况。 根据单位提供的相关财务资料，截止绩效评价基准日，项目 资金实际到位65.00万元，项目实际使用资金65.00万元，项目 资金使用率为100%o 2.项目的效率性分析 (1 )项目的实施进度 根据海口市美兰区人大工作安排和区财政管理审