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酒店采购制度 采购制度的大原则是：先审批，后购买；先验收，后付款。 为了加强酒店的成本控制，压缩不合理的费用支出，特制度本制度。 （一）请购制度 1、部门每月做好日常物品的采购计划，填写《采购申请单》后，部门负责人审阅后，送行政部审批，超越行政部审批权限的，应送总经办审批。 2、在计划外和超计划的采购，要由总经办审批。 3、部门对于固定资产的申购，要按实际情况，提交扼要的报告，说明有关情况，由总经办审批。 4、更换原有的设备，要有专业部门的意见书。 5、一些特殊设备申购，涉及多个部门的，要互相进行沟通，完善方案。 （二）采购实施 1、采购物品由采购部负责，如是专业用品，应有相关的专业人员陪同。 2、专用物品、常用用品的采购一般通过供应商送货，并有一定范围的询价，选定两家以上的供应商。 3、固定资产的采购必须采取比价的方式进行，择优购买。（参见《固定资产管理制度》有关固定资产的采购部分）。 4、采购物品先急后缓，营业部门优先。 （三）验收制度 收货必须掌握三个重要环节，即数量、质量和价格。 1、未经批准的采购定货单，而提前采购所列货品，收货部一律拒收。 2、收货记录上的金额应与发票金额相符，供应商名称应与采购申请单名称一致。 3、对收到的食品原料和物品进行数量盘点，收货量应与订购数量相同。 4、所采购的物品和原料应符合酒店质量要求，不合乎要求，收货部有权拒收。 5、实行双重验收制度，收货部为第一验收人，使用部门为第二验收人，必须各负其责。 6、货品验收后的收货单必须加盖收货章。 7、收货记录必须有收货人、仓管员或使用部门双方签字，方可生效。另外，贵重干货入库时，收货记录必须有使用部门的厨师长签名确认。 8、当天收货记录的汇总金额应等于收货日报汇总表的总计金额。 9、收货记录应于当天下班之前交与成本部审核入帐，确认无误后，转交应付部复核。 10、工作时间以外，如使用部门需要的紧急货品，由使用部门通知采购部，货到后，由使用部门主管级以上人员验收，同时填写相关的收货证明，签名后交给采购员，并在收货部上班后的第一个工作日内补齐相关手续。 11、购买的物品如果有保修单、说明书的必须收齐，送成本部资产管理员。 12、固定资产还要按固定资产管理制度操作。 （四）采购货款付款制度 第一条凡购买“低值易耗品”或“固定资产”的，均应先由行政部门、使用部门、财务部门分别办理“低值易耗品”或“固定资产”登记验收手续，然后再履行审批程序，办理付款或核销。 第二条供应商采取月结方式进行，经过对账确认后，按计划支付货款。 第三条货款以银行转账的形式为主。 第四条采购员一般采取每星期一次结算货款，不能滞后，报销时应分门别类进行报销。 第五条报销时如有借款，同时还款手续。 第六条付款时审核：发票是否完备，是否在计划期限，是否有完善的验收手续（包括：验收单、保修单），是否经有关领导批准。