BIQS-供应商BIQ策略-2分层审核专题培训教材.pptx

BIQS-供应商BIQ策略-2分层审核专题培训教材;Built In Quality Supply-based;Layered Audit分层审核;目标: 确保公司内部方法的统一和标准的遵守 改善制造质量，通过领导层和操作人员的辅导/学习交流来提高操作人员/领导层的质量意识;范围: 组装区 生产操作 发运 / 接收 所有的操作 其他支持职能; 责任: 责任人 工厂/生产经理 突发情况的应急计划;益处: 分层审核提供一个体系，实现： 检查实际操作同书面程序/过程的符合性 逐步建立组织纪律 改善交流 改善总体质量 通过识别控制高风险/关键过程来保证过程控制 保持标准的正确实施 识别改善的空间实现有效的跟踪;WHY-为什么开展分层审核;现状：;VS;影响产品质量的主要因素：;很多企业一直被一些问题困扰：;;;过程解释;分层审核执行要求及步骤： 1. 明确车间现场的人员组织架构图;分层审核执行要求及步骤： 2. 明确所有内部人员的监督管理责任，确保生产管理现场的所有责任落实到位 从管理架构图出发：列出每一相关岗位的职责（确立岗位责任） ;在LPA检查表中记录LPA结果 要建立一个单页的LPA检查表，在生产车间手动填写。检查表背面可以书写对发现的不符合的意见 针对高风险问题建立LPA检查问题表 LPA检查表要有2个共同的部分（工位和生产体系）和适用于工厂的特殊生产线和区域的1个特殊部分（质量特性） 所有审核人员都要填写LPA检查表的工位和质量特性部分。 生产体系部分只能由生产现场领导层填写 每个加工区域都要有LPA检查表 ; 测量检具的确认 包装效果的确认 工装检具有效性的确认 目视化管理的相关内容 过程参数设定 作业指导书 合格品标识 过程流程图实施的有效性 必须完成的检验项目 ?? 扭距监控 ?? 产品尺寸检验或目视化检测 ?? 生产现场的文件化管理/记录 ?? 质量门检验 ?? 顾客信息反馈 ;;表头工位特性;质量特性生产体系;识别高风险问题并纳入到审核中 问题应该分为3个主要方面： 工位特性 – 5S, 工位组织，安全，人机工程 – 检查表，适用于所有的工位 质量特性 – 用于检查操作问题，由生产线/区域的人??根据质量反馈（内外部），对过程的了解，和问题解决方法开发检查项 生产体系特性 – 岗位能力矩阵图更新，遵守工位组织，过程控制计划更新并遵守，材料识别恰当，快速反应会正常召开并遵守退出标准，求助系统正常运行，商务指标张贴在车间并及时更新，实施分层审核，落实行动计划等。检查清单适用于区域/部门/工厂;质量部分（在生产区域使用）覆盖特定区域/工厂的所有重大质量问题并且所有层次人员使用这一部分来支持操作人员： 识别出对以下方面有影响的过程并确保其受控： 保修 客户（内部/外部） 客户问题纠正行动相关的问题（例如：防差错检查，夹具使用等纳入到标准化作业中） 确保防差错正常运行，并且识别出的高风险/关键过程受控，预防已知问题复发 确保实施质量检查并/或做记录 ;除工位特性和质量特性部分外，经理/总经理/CEO也要使用生产体系特性审核某个区域/部门，需要检查例如：（注：检查员，小组长/团队领导不要求做这一部分的分层审核） 进行安全问题交流和现场视察 符合过程控制计划 符合工位组织标准 正确使用Andon系统 实施有效的问题解决方法应对措施 有效利用分层审核进行控制和跟踪 检查特殊过程审核的实施情况（例如CQI9,11,12, 焊接审核，镀铬审核，油漆过程审核等） ;; 确定什么层次的人员做审核 确定每个层次人员的审核频率 分层审核人员层次审核频率 生产检查员或者小组长/团队领队每天做审核（覆盖所有班次） 生产区域经理或者管理支持人员（例如：工程师，维护人员，质量人员等）每周审核，并检查生产检查员或小组长是否按要求做了审核 工厂领导（工厂经理）每月做分层审核，检查审核结果和纠正行动 CEO每季度检查之前层次人员是否做了分层审核和过程特殊审核;过 程 分 层 审 核 频 次;;;制定领导层审核计划（识别要做的审核）是确保车间所有人员同领导层交流的前提。右边是一个审核计划的例子，包括经理们的审核频次和审核状态。;;审核表上所有的“N”- 不能立即解决的问题都将进入应对措施表做问题立项 应对措施表跟踪每个小组所有工位/操作方面的立项问题 审核表上所有的“N”- 不能立即解决的问题都将进入应对措施表做问题立项 维护应对措施表，问题解决后签字关闭;;分层审核执行要求及步骤： 建立状态跟踪表;(Example);(Example示例);常见问题;有效实施分层审核的要素：;成功实施分层审核的要点;7、审核的内容和管理层次有关系，管理层次越高，管理的范围越 大，审