IATF16949-2016ISO14001-2015AS9100D-2016三体系各部门内部审核检查表.doc

第 第 PAGE 1 页 共 NUMPAGES 38 页 IATF16949-201614001-2015AS9100D-2016各部门内部审核检查表 XXXXX电子有限公司内审检查表 审核体系 IATF16949ISO14000AS9100D 受审部门 公司管理层总经办 负责人 陪审人 审核组长 审核员 审核日期 序号 标准条款 审核内容、检查方法 审核过程记录 判定(OK/NG) 1 标准/手册4.3《管理手册》 AS9100D标准和质量手册的应用范围a.询问总经理本公司质量体系的范围？b.询问总经理本公司质量管理体系是否有删减？删减理由是什么？是否经顾客同意？ 2 标准/手册4.4体系总要求 质量管理体系总要求a.询问总经理本公司识别了哪些过程？它们相互关系怎样？b.公司的外包过程有哪些？如何进行控制的？c.公司是否随时接受顾客的质量监督？d.通过哪些活动建立、实施和保持了对产品实现过程中六性的要求？ 3 标准/手册4.4.2质量管理体系文件 质量管理体系文件要求a.请管理者代表介绍公司质量管理体系文件的情况？和以前比有哪些变化？ 4 标准/手册5.1 管理承诺a.询问总经理通过哪些活动来建立、实施并改进质量体系的有效性？b.公司传达满足顾客和法律法规重要性的记录证据。 5 标准/手册5.1.2 以顾客为关注焦点a.询问总经理怎么理