风险评价和控制管理制度.docVIP

风险评价和控制管理制度 1目的 危险、有害因素识别、风险评价与风险控制，是安全标准化管理工作的核心。为对生产作业活动中可能存在的危险有害因素进行识别和风险评价，根据评价结果，有针对性地采取风险预防和控制措施，使风险达到可接受的程度，确保生产活动安全进行，保障员工生命安全、身体健康，有效预防和控制生产事故，特制订本制度。 2适用范围 本制度适用于下列活动的危险、有害因素识别和风险评价及控制管理： 2.1规划、设计和建设、投产、运行等阶段； 2.2常规和非常规活动； 2.3事故及潜在的紧急情况； 2.4所有进入作业场所的人员的活动； 2.5原材料、产品的运输和使用过程； 2.6作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品； 2.7丢弃、废弃、拆除与处置； 2.8企业周围坏境； 2.9气候、地震及其他自然灾害等。 3引用标准和相关文件 《危险化学品重大危险源辩识》（GB18218-2009） 《生产过程危险有害因素分类与代码》（GB/T13861-2009） 《关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见》（安监管协调字〔2004〕56号文） 4 职责 4.1站长组织相关人员依据风险评价准则，从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重程度，定期和及时对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别和风险评价分析。 4.2建立风险评价组织，组织成员由站长、生产技术人员、安全员和班组长组成。 4.2.1站长负责组织生产活动中危险、有害因素风险识别、评价、更新和控制管理工作。负责审批危险、有害因素识别和风险评价结论。 4.2.2安全员负责编制危险、有害因素识别和风险评价表，指导各岗位人员开展危险、有害因素风险识别、评价，负责各岗位人员风险评价记录的审查与控制效果有效性验证。建立、更新《重大危险源档案》，定期进行风险信息更新。 4.2.3班组负责分管区域生产活动的危险、有害因素的识别、评价、更新和控制管理。 4.2.4岗位员工应积极参与所从事生产活动的危险、有害因素的识别、评价工作。主动参加站内组织的相关培训，掌握基本分析评价方法，能自行评价。 5工作程序 5.1风险分级管理 5.1.1风险评价依据本制度附录《风险评价方法》进行分级。 5.1.2安全员负责对直接作业、操作岗位、关键装置与重点部位进行风险评价。 5.1.3作业风险： 重大风险作业和较大风险作业由安全员初审签字，报站长批准； 中等风险、可接受风险和可忽略风险作业由安全员签字审核批准。 5.1.4岗位（装置、部位等）风险： 重大风险和较大风险所在的岗位（装置、部位等）应按照《关键装置重点部位管理制度》进行管理； 中等风险、可接受风险和可忽略风险所在的岗位（装置、部位等）应由站长组织相关人员采取隔离、防护、制定操作规程等措施降低风险。 5.1.5风险评价职责 （1）项目规划、设计前应由有资质的机构从事设立安全评价。 （2）项目的建设应由项目组进行风险分析并做好风险控制记录。 （3）项目投产运行后，由生产技术员分析并做好风险控制记录。 （4）工艺变更、设备、设施新增或拆除应由生产技术员做好风险分析并做好控制记录。 （5）事故及潜在紧急情况的风险由安全员进行评价分析，并做好控制记录。 （7）进入作业场所的人员活动，由班组长进行作业风险分析，并做好控制记录。 （8）作业场所的设施设备的风险应由班组长进行分析，并做好控制记录。 （9）人为因素，包括违反操作规程和安全生产规章制度的风险应由班组长进行分析，并做好控制记录。　 5.2风险评价方法选择 5.2.1直接作业环节的风险评价宜采用工作危害分析（JHA）。 5.2.2岗位、部位、装置等风险评价方法宜采用工作危害分析（JHA）和作业条件危险性分析（LEC）。 5.2.3重要设备、关键设备的风险评价宜采用安全检查表法（SCL）。 5.2.4新生产工艺线路的设计评价方法宜采用：预先危险性分析（PHA）、危险与可操作性研究（HAZOP）。 5.2.5失效模式与影响分析（FMEA）、故障树分析（FTA）、事件树分析（ETA）等其它评价方法。 5.3 风险评价准则 5.3.1有关安全生产法律、法规； 5.3.2设计规范、技术标准； 5.3.3本公司安全管理标准、技术标准； 5.3.4安全生产方针和目标等。 具体风险评价参照附录《风险评价方法》进行。 5.4 风险评价实施步骤 5.4.1站长主持风险评价活动，成立评价组织。组织成员由有安全管理经验丰富的人员组成。 5.4.2危害辩识，实施现场检查、识别危险、有害因素。 5.4.3通过定性或定量评价，确定评价目标的风险等级。 5.4.4根据评价结果，提出控制措施。 5.4.5得出评价结论。 5.4.6风险评价应从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重程度分析，重点考虑以下因素： 火灾、爆炸； 中毒、窒息； 有