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ISO20000-2018 信息安全管理体系内部审核检查表 被审核部门 管理层 审核成员：黄**、梁** 陪同人员：黄** 审核日期 2020 年 6 月 30 日 审核主题 核查 要素/条款 4.1、4.2、5.1、5.2、5.3、7.1、9.3、A.5.1 核查事项  核 查 记 录  符合 观察 不符项 项 合项 4．1 总要求 -详细介绍了公司总体情况，具体见手册企业概况。 √ 4．2 5.1 领导和承诺 --信息安全方针, 信息安全目标和计划得以实施； √ 信息安全的角色和职责均已明确； 5.2 方针 向组织传达满足信息安全目标、符合信息安全方针、履行法律责任和持续改进的重