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医院病历复印流程图与风险分析.doc

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    病例复印风险点分析： 关键控制编号 关键环节 风险描述 风险级别 防控措施与方法 对应制度 责任部门 R1 审核证件 可能存在证件齐通过审核的情况 低 申请人有效身份证明做到现场登记存档，包括姓名、身份证号、用途、复印内容张数，介绍信或委托书扫描留档，特殊病案复印须上级主管审批。 《归档病案管理制度》 质管处 R2 复印盖章 可能存在超范围复印的情况 低 复印件必须复核内容后再盖章

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