药品请领出入库入库流程及风险分析.doc

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关键控制编号 关键环节 风险描述 风险级别 防控措施与方法 对应制度 责任部门 R1 开写申请单 违规或不认真开写申请单可能造成药品库存过高或过低 高 按不同部门的不同库存量合理开写,绝对禁止囤货 药品库房管理制度 药学部 R2 根据申请单出库 擅自出库可能造成囤货等违规行

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