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关键控制编号
关键环节
风险描述
风险级别
防控措施与方法
对应制度
责任部门
R1
开写申请单
违规或不认真开写申请单可能造成药品库存过高或过低
高
按不同部门的不同库存量合理开写,绝对禁止囤货
药品库房管理制度
药学部
R2
根据申请单出库
擅自出库可能造成囤货等违规行
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