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常规耗材领用消耗流程及风险分析.docx

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    常规耗材领用消耗流程 关键控制编号 关键环节 风险描述 风险级别 防控措施与方法 对应制度 责任部门与人员 R1 采购 在上报采购的过程当中，对采购消耗品的时间无法预知，无法判断采购处是否开始采购 中 及时与采购处电话沟通，确定采购的执行人员 医科大学附属第一医院耗材采购制度 耗材申请人员 R2 送货 无法预知送货时间、送货人 中 及时与采购处电话沟通，获知送货

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