公司贵重物品管理制度.pdfVIP

精品文档 贵重物品管理制度 编制：人事行政中心 日期：2019年5月 13日 审核： ______ 日期：2019年5月 13日 批准： ______________ 日期：2019年5月 13日 制度建立部门：人事行政中心 发布日期： 20 年 月 日 生效日期： 20 年 月 日 . 精品文档 目 录 1、目 的 3 2、职 责 3 3、权限和职责 3 4、入库流程 3 5、贮 存 4 6、出库领用流程 4 7、盘点及监管 4 8、仓库钥匙管理 5 9、设施设备 5 10、防护 5 11、处罚 6 12、附件 6 1、 目的 . 精品文档 1.1 通过对公司内仓库中贵重物品的调拨、 贮存及领用过程中作出合理的管理规定， 确保贵重物 品从入库到贮存、出库的全过程管理。 2、职责 2.1 采购部及行政部、财务部指定内仓库保管员分别负责对贵重物品的出入库、贮存、盘点、台 账登记等全流程工作。 3、权限与职责 3.1 董事长、总裁：直接调拨权限及采购权限 3.2 总经理、副总经理等：请示董事长或总裁后调拨（需书面或微信、短信等方式确认） 3.3 行政部：统一归口管理（设唯一专人作为内仓库专管员，负责贵重物品出入库及日盘点） 3.4 采购部：物品采购及验收，组织周盘点 3.5 财务部：组织月度盘点 4、入库流程 4.1 采购部根据 《物资申购单》进行采购→采购部付款验收→交行政部→内仓库专管员填写 《贵 重物品入库单》→验货、签字验收→贵重物品进仓入库→内仓库保管员及时更新《仓库贵重物 品登记表》。 4.2 入库单一式三联（一联内仓库专管员持有，一联交采购部，一联行政部备案保管）。 4.3 入库搬运时应注意不能对储存贵重物品的品质造成影响， 所有贵重物品都应按防护要求轻搬 轻放。 4.4 如在入库验收过程中发现贵重物品品质异常或与采购部申购单数量、 规格、 品质不一致，