材料、备件管理制度.docxVIP

材料、备件管理制度 为加强材料、备件的管理，对备件从计划的提报、入出库的验收整个过程制定本制度。 1、设备动力部设专人负责材料、备件采购。要严格执行公司《招标询价工作管理规定》，本着货比三家，质量第一，价格优惠的原则。 2、采购人员要严格按照车间提报计划且经审批后的数量进行采购，严禁计划外采购。 3、备件到厂入库前要进行验收，发货清单和合格证等资料必须齐全。 4、入库验收时，以仓库保管员为主、使用车间和采购员协助进行验收。另需要设备动力部人员或车间有关人员参加验收时，由仓库通知，设备动力部组织。 5、在验收过程中，需外协检测检验的，由设备部负责联系。 6、入库验收所发现的不合格件，由采购员负责退换。同一供货单位连续两次供有不合格件时，要停止从该单位采购备件（主机厂除外）。 7、材料、备件在经验收合格后方可入库，并详细填写《备件入库验收单》，参加验收的人员要签字认可，仓库存查。 8、备件领用时，使用单位要对出库的备件作二次检验（以仓库出库单上的签字视为验收）。经检验不合格的不得使用，可再组织有关人员或外协进行复检；的确不合格的，由采购员联系供货单位进行处理；属轻微不合格不影响正常使用的，经分管经理批准后，方可让步接受。 9、备件计划管理 9.1各车间的材料、备件计划要一式三份，车间、仓库和设备部各存档一份。备件计划必须在每月的25日前，经仓库查清库存后送至设备科进行审批；临时追加的计划，也必须经仓库查库、设备部长批准后方可进货（单件金额超过一仟元的，要经分管经理签批）。各车间在编制材料、备件计划时，必须使用专用的“材料、备件计划月报表”，对表内各栏目内容要填写完整、详细，杜绝不负责任的提报。填写项目不全者，每次扣发10—50元；造成其它影响或导致延误进货的，视情况从重处罚。 9.2车间在提报备件计划时，必须本着节约和降低库存的原则，根据生产实际情况据实进行编制，严格控制非急需的材料、备件计划。 9.3常用备件计划要在进货后当月领用，计划与实际领用允许在3%的误差范围内；不常用的备件必须在到货后的一个季度内领用。若超出3%误差时，按照超出金额的10%扣罚车间计划提报人；若能控制在3%误差范围内时，奖车间计划提报人50元。具体由备件库负责清查及汇总，在每月的25日前报设备部。 9.4临时追加的计划必须填报计划表，并经过批准手续后进货，因特殊情况急需的材料、备件须经设备部长或分管经理电话通知后方可进货，并不迟于第二天补办有关手续。需外协维修的备件，要办理“备件外协维修通知单”,由仓库清点数量和品种后方可出厂加工。加工完毕返回后，经仓库核对无误和按维修清单进行核实，所有旧件必须回收（维修合同有特殊要求的除外）后方可办理相关入库手续。仓库必须严格凭“材料、备件计划月报表”和“备件外协维修通知单”办理入库手续；对计划外采购的材料、备件，仓库拒绝办理入库。 10、责任划分 10.1因备件计划提报不及时（按供货周期计），而影响正常维修或生产时，视情况对责任人50元以上扣发。 10.2因采购不及时或进件与计划不符，而影响正常维修或生产时，视情况对责任人50元以上扣发。 10.3因入库验收不认真，导致不合格件入库的，视情况对责任人50元以上扣发。 10.4出库检验时，领用人员要态度端正，认真工作。查出了问题，杜绝了不合格件的使用，避免设备事故发生的，年底对该类检验人员视金额大小，一次性给予奖励。 10.5出库检验时，因领用人员工作不认真而造成不合格品投入使用，致使出现问题的，视情况对责任人20元以上扣发。 11、附： 附件一：验收标准 附件二：备件入库验收单 附件一： 验收标准 按设备的整机或部件图纸和部件材质单及质保书，进行验收。未作特殊要求时按以下标准进行验收:（材料、按相应材料规范标准验收） 一、缸体类 1、未铸造圆角为R5—10。 2、铸件须经消除内应力热处理。 3、是否有裂纹、缺陷等。 二、铝活塞类 未铸造圆角为R5。 铸件的化学成分和机械性能应符合GB1173—14《铸造铝合金》的规定。 铸件应进行时效处理。 三、铸铁活塞类 未铸造圆角为R5。 铸件应进行时效处理。 四、活塞杆类 活塞杆按Q／ZB71—73规定的Ⅳ组铸件及WS／T245—88中的有关规定制造及验收。 活塞杆氮化前进行调质处理，调质后机械性能 σb：≥800N/mm2 σs：≥600N/mm2 δ5：≥14％ ψ：≥40％ ak：≥60J／cm2 氮化层深度0.3～0.5mm，硬度HV800～1100氮化物形态级别不大于2级。 活塞杆按WS／T182—88中的规定进行磁粉探伤检查。 五、十字头类 未铸造圆角为R5。