仓库收发流程图【范本模板】.docxVIP

仓库物资管理制度 一、物资的验收入库仓库管理制度 来货 检查来货品种、 根据损坏情况决 不合格 损坏程度 规格、质量及数 定是否退货，不能 量是否合格 确定的联系领导 合格 退货 退货的写清退货原 因，品种，规格，数 量，日期等，一式两 份，一份交与送货人 将合格品入库摆 放好并签字确认 准确填写入库 单，并做好物资 库存表 准确填写入库单，并 做好物料库存表 1、物资到库后仓库管理员依据申购清单上所列的品种、数 量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验员对质量检验 合格后，方可入库。如物资出现损坏，可根据损坏情况决定是否 退货，不能确定的联系领导，确定需要退货的，写清退货原因、 品种、规格、数量、日期等 ,一式两份，一份交与送货人。 2、对入库物资核对、清点后，仓库管理员及时填写入库单， 经使用人、仓库管理员、送货员签字后，仓库、财务部各持一联 做账 ,采购人员持一联做请款报销凭证。 3、库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库： ①．未经总经理级或部门主管批准的采购； ②．与合同计划或请购单不相符的采购物资 ③．与要求不符合的采购物资； ; 4、因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，仓库管理 员要到现场核对验收 ,并及时补填“入库单 。 二、物资保管仓库管理制度 1、物资入库后，登记物资台账，同时需按不同类别、性能、 特点和用途分类分区域码放，做到“二齐、三清、四号定位” 。 ①．二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐 ②．三清 :材料清、数量清、规格标识清 ; ③．四号定位：按区、按排、按架、按位定位 ; . 2、仓库管理员对常用或每日有变动的物资要随时盘点， 若发 现数量有误差须及时找出原因并更正。 3、库存信息及时呈报 .须对数量、文字、表格仔细核对 ,确保 报表数据的准确性和可靠性 . 三、物资的领发仓库管理制度 领料 领料人填写领料单并 仓管发 仓管准确填写辅料出 1、仓库管理员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主 管或总经理级未签字、字据不清或涂改的，仓库管理员有权拒绝 发放物资。 2、仓库管理员根据进货时间必须遵守“先进先出”的仓库 管理制度原则 . 3、领料人员所需物资无库存，仓库管理员应及时通知使用 部门，使用部门按要求填写请购单， 经总经理级批准后交采购人 员及时采购。 4、任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资， 不得在货架或货位中乱翻乱动， 仓库管理员有权制止和纠正其行 为 . 5、以旧换新的物资一律交旧领新。领用的各种工具均要上 工具卡 ,并由领用人和总经理级签字。 四、物资退库仓库管理制度 （一 )物资退库管理规定 1、物资退库应由物资领用部门出具物资退库通知单据，并 由领用部门负责人和总经理级签字确认 2、物资领用部门应在退库单据上填写 “退库类型（原因）” 3、物资领用部门应在退库单据上填写需退库物资的名称、 规格、数量等内容。 属于工程领用性质的退库还须注明退库物资所属项目名称 及施工队伍名称（属于“技术改造”原因产生的旧物资除外） 4、属于生产 /建设技术改造项目产生的退库 ,退库类型按实际 情况区别处理。 。 ①．因生产 /建设改造原因产生的被更换的旧物资的退库， 退库类型只适用“技术改造”类型。 ②．因生产 /建设改造原因产生的领用的新物资的退库，退 库类型不适用“技术改造”类型。 5、所有退库物资须在退库单据上填写退库物资的质量状态 （“合格”或者“不合格”） . (二)物资退库质量验收管理规定 1、物资退入仓库前 ,必须由质量检验部门人员进行质量检 验，并在退库单据上注明检验结果（ “合格”或者“不合格 ）。 2、经质量检验属于“合格”的物资 ,由提出退库的部门根据 需退库物资的物理或化学性能进行必要的物资包装维护； 3、经质量检验属于“不合格”的物资，必须由提出退库要 求的部门在退库单据上填写物资质量不合格原因及对不合格物 资的申请处理方式，并须有领用部门负责人和经理级总经理级共 同签字确认，否则仓库不予办理