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机房等信息基础环境安全管理流程图及实用表格 1信息基础环境安全管理流程图  2信息机房进出管理流程  2.1信息机房进出管理流程表单 管理流程 资料要求 时限要求 责任部门 描述 《进出机房申请单》审批流程 申请单 提前一天提出申请 信息运维部门 相关流程必须明确责任人及审批部门；机房值班人员必须做好现场记录与检查，详细填写各项表格。 机房出入管理 流程 信息机房来访登记表、设备（人员）出入机房申请 即时 机房值班人员 信息运维部门 值班日志 每班交接班时填写 交接班时 信息运维部门 2.2信息机房来访人员登记表 （单位） 信息机房来访人员登记表 日期： 年 月 日 值班人： 日期 来访人 证件号码 所属公司/部门 进入 时间 事由 携带物品 离开 时间 离开时签名 2.3设备进出信息机房登记表 （单位） 设备进出信息机房登记表 编号： 设备名称 设备安装地点 设备品牌型号 设备序列号 设备用途 设备进出情况 □搬进 □搬出 设备进出原因 设备责任人签名： 日期： 信息运维部门意见 签名： 日期： 值班人员签名 日期： 备注 说明： 1、设备在进出机房时、必须注明设备的物理安装位置。（具体区号、机柜号） 2、设备进入信息机房时，信息运维部门意见中需明确设备安装地点的分配。  2.4外来人员进出机房申请表 （单位） 外来人员进出机房申请表 工作单位： 工作负责人： 日期： 协作人员： 工作内容： 计划进入时间： 计划离开时间： 审批人签名：（电话授权：是□ 否□） 说明：1、本表格适用对象为进入信息机房进行作业的其他部门或第三方公司的人员。 2、使用本申请表的人员，在进入信息机房时要在《信息机房来访人员登记表》进行登 记， 并将本申请表交给值班人员留存。 3、如遇紧急情况需处理时，经信息运维部门负责人电话授权后可进入机房，工作完成后两 个作日内补交申请表。 4、根据工作内容的不同，提交相关的分部负责人进行审批。  2.5门禁卡发放记录表 （单位） 门禁卡发放记录表 卡号 权限 分配/回收 发放时间 使用人 经办人 备注 3信息机房值班管理流程  3.1信息机房值班管理流程表单 管理流程 资料要求 时限要求 责任部门 描述 交接班管理流程 值班日志 值班工作交接表 即时 信息运维部门 值班人员 信息机房值班应建立完整的交接班、出入、设备巡视等各项记录文档，同时应建立应急管理制度和紧急情况处理流程，明确各环节联系人。 机房进出登记管理流程 信息机房进出 登记表 即时 值班人员 《信息工作票》管理流程 信息工作票 即时 信息运维部门 值班人员 《缺陷管理》流程 缺陷处理单 值班日志 工作完成后立即提交 信息运维部门 《信息机房日常巡视》 管理流程 信息机房日常巡视记录 值班日志 交接班时提交 值班人员  3.2信息机房值班日志 （单位） 信息机房值班日志 日期 时间 事项及处理情况 值班人员 备注 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 说明：1、本表主要记录值班期间发生的事件及处理经过、结果。2、本表应与《信息基础环境日常（特殊）巡视表》一起，移交给下一班人员。3、本表应按照周或月为时间段，与《信息基础环境日常（特殊）巡视表》、《信息机房值班工作交接表》一起装订成册，作为档案留存。  3.3信息机房值班工作交接表 （单位） 信息机房值班工作交接表 日期 时间 　 工作票类型 工作票数量 施工单类型 施工单数量 各系统运行情况： 上级指示、通知及各种记录和技术资料的收管情况： 重要事件提醒： 突发事件记录： 本班未完成工作： 其它有关重要事项： 文档移交 《信息机房值班日志》、《信息基础环境日常（特殊）巡视表》、 《信息施工单》、《信息工作票》,其他文档： 已检查确认 未检查确认 交班人签名 接班人签名 备注：  4动火施工管理流程 4.1动火施工流程表单 管理流程 资料要求 时限