层级监督检查履职资料检查表.docVIP

PAGE 附件4-4： 施工单位履职抽查表 市 县（区） （工程名称） 检查内容 检查情况 检查内容 检查情况 1.项目管理人员履职情况 项目部 人员组成 公司审批 2. 专家论证 专家论证审查 相符性 书面审查意见 现场公布 标准规范配备 验收规范 变更手续 施工工艺 管理人员授权文件（签字范围） 标准图集 项目经理 执业资格证 3.教育与交底 三级教育记录 B证及继续教育 三级教育内容 在场情况 日常安全教育记录 履职情况 班前安全活动记录 质检员 岗位证 安全技术交底 在场情况 施工技术交底 履职情况 4.检查与验收 检查制度 专职安全员 配备数量 公司季检记录 C证及继续教育 分公司月检记录 在场情况 项目部周检记录 履职情况 质检员日巡检记录 见证取样员 岗位证/履职情况 安全员日巡检记录 材料员 岗位证/履职情况 检查记录内容完整性 2.项目管理资料 设计文件 审图报告 整改完成记录 图纸会审 整改与记录相符性 设计变更 公司和分公司检查通报文件 施工组织设计 针对性 验收佐证（录像、照片） 审批手续 5. 特种人员 特种作业人员汇总表 专项方案 齐全性 持证上岗 审批手续 针对性 证件与作业人员相符性 现场符合性 项目经理签字：