内部审核计划表 内审计划.docVIP

PAGE 1 惠东县嘉兴隆塑胶厂有限公司 2020 年度内部审核计划表 审核基本信息 审核名称 质量管理体系内部审核 审核地址 惠东县嘉兴隆塑胶厂内 审核组 组长：Sky 组员:各部门经理 审核目的 审核质量手册与质量保证体系所涉及的部门所要求建立的管理体系是否有效运行，所展开的质量活动及其结果是否符合要求。确保质量保证体系持续有效地运行,并为质量体系的改进提供依据. 审核类型 例行质量管理体系的内部审核，每年一次（间隔时间不超过12个月）。 审核依据 公司质量体系保证手册、程序文件、相关法律法规及其他要求。 审核范围 公司管理体系手册，产品设计和生产所涉及过程和部门。 删减说明 公司质量管理体系未对标准条款作任何删减。 审核部门和时间的计划 部门 审核内容 审核员 月份 8 9 10 开发部 参照质量手册与样板开发程序,记录,打样过程进行评估审核 √ 采购部 采购控制程序,供应商评估与选用 √ 丝花部 生产工序,过程控制,操作指引,生产计划于记录 √ 品质部 质检手册,检验程序,测试检验记录 √ 人力资源部 岗位责任制,培训计划,招聘计划,环境评估. √ 卷松部 生产工序,过程控制,操作指引,生产计划于记录 √ 注1：各部门可依据表中涉及条款开展体系运行和内审准备工作。 注2：表中打“√”表示计划。审核时各部门具体内容和时间另编日程计划表，希各部门届时给予配合。 编制：SKY