RBA目标、指标及管理方案运作程序.doc

文件名称 RBA目标、指标及管理方案运作程序 文件编号 WJ_RBA-2-21 版本 页次 制订部门 管理部 制订日期 20XX.02.01 修订日期 1.0 1/3 1. 目的 本程序为了有效地履行RBA方针，树立目标、指标及管理方案，为了持续改善RBA活动， 规定运营程序。 2．范围 本程序适用于RBA管理体系目标、指标及管理方案的管理。 3. 定义 3.1 目标 组织所要达到的全方面的目的，金名山的RBA目标包括环境和职业健康安全目标。 3.2 指标 直接来自RBA目标，是为实现目标所需规定并满足的具体的绩效要求，它们适用于组织或其局部，如可行，应予以量化。 3.3 管理方案 是指为了达成目标及指标，确定责任人、方法手段、时间计划等方案。 4. 职责 无 5．内容 5.1 目标、指标树立和承认 5.1.1 管理部根据方针、实际的劳工、道德规范、管理体系、环境和职业健康安全因素以及相关要求，在每年年初提出劳工、管理体系、道德规范、环境和职业健康安全目标、指标，经管理代表审核，总经理批准后相关部门进行必要的分解。 5.1.2 体系建立初期由管理部直接制定，经管理代表审核，总经理批准即可。 5.2 目标指标建立需考虑： 5.2.1 法律、法规和其他要求。 5.2.2 重大的社会责任因素。 5.2.3 可选择的技术方案。 5.2.4 财政、运行和经营要求。 5.2.5 相关方的意见。 5.2.6 指标达成手段。 5.2.7 持续改善的手段的方法。 5.2.8 方针 5.2.9 必要时量化。 5.3 目标、指标修订 5.3.1 每年年初修订一次。 5.3.2 方针、法律法规和其他要求、管理方案、管理评审以及相关外界因素等发生变更时，应该对目标指标进行修改。 文件名称 RBA目标、指标及管理方案运作程序 文件编号 WJ_RBA-2-21 版本 页次 制订部门 管理部 制订日期 20XX.02.01 修订日期 1.0 2/3 5.4 宣传和实施 5.4.1 管理部通过分发文件、内部会议、宣传栏、宣传册等方式将公司的目标、指标宣传到公司各部门和全体员工。 5.4.2 各部门对本部门员工进行目标和指标的培训教育，确保员工清楚我司及本部门的目标和指标，并付诸实施。 5.4.3 管理部至少每季度对目标指标的实施进度进行监控，并提交管理者代表评审。 5.5 管理方案 5.5.1 由各部门依据所负责的目标、指标编制《RBA目标指标及方案一览表》，经管理者代表批准 后实施。 5.5.2 《RBA目标指标及方案一览表》应涉及全部与实现目标、指标有关的可能活动，如设计、材料使用、销售、处置等，以及资源、具体措施。 5.5.3 制定管理方案时至少应考虑以下事项： 5.5.3.1 实现目标、指标的有关职能和层次的职责和权限。 5.5.3.2 实现目标的方法和时间表。 5.5.4 管理方案修订： 5.5.4.1 当影响RBA管理方案执行的因素有变化（如法律、法规、标准或其它要求发生变更，目标、指标变化，生产经营活动改变等）时，需要修订管理方案。 5.5.4.2 在体系审核、管理评审及发生重大事故之后可考虑修订管理方案。 5.5.5 实施及考核 5.5.5.1 各责任部门应根据管理方案内容执行，由管理部至少每季度对目标完成情况进行确认统计。 5.5.5.2 检查不符合要求时，按照《环境安卫RBA矫正及预防措施管制程序》执行。 6. 相关文件 6.1 RBA内审与管理评审管制程序 6.2 环境安卫RBA矫正及预防措施管制程序 7. 相关表单 7.1 RBA目标指标及方案一览表 8. 附件 详见如下图 文件名称 RBA目标、指标及管理方案运作程序 文件编号 WJ_RBA-2-21 版本 页次 制订部门 管理部 制订日期 20XX.02.01 修订日期 1.0 3/3 RBA目标、指标及管理方案运行流程图 最高经营者 管理部 相关部门 必要时变更目标 承认目标指标及管理方案 承认目标指标及管理方案 管理评审 管理评审 树立方针 树立方针 提出目标指标 提出目标指标 通 报通 通 报 审核目标指标及管理方案 审核目标指标及 管理方案 通 报监督实施