工厂仓库管理制度,仓库工作流程与表格,盘点与库存控制.docx

物仓库管理制度 全文目录 TOC \o 1-2 \h \z \u 一、货物入库管理制度 2 （一）总则 2 （二）原材料入库 2 （三）半成品入库 3 （四）成品入库 3 （五）废品、瑕疵品入库 3 二、货物储存管理制度 4 （一）总则 4 （二）物资摆放管理 4 （三）物资盘点管理 4 （四）库房环境管理 4 （五）库房安全管理 5 三、货物出库管理制度 5 （一）总则 5 （二）原材料出库 5 （三）成品出库 6 四、货物盘点管理制度 7 （一）总则 7 （二）盘点账卡管理 7 （三）盘点内容与步骤 8 （四）盘点方法 8 （五）盘点注意事项 8 五、物资仓储管理表格 9 （一）物料入库单 9 （二）库存日报表 9 （三）库存月报表 10 （四）物料出库单 10 （五）物料盘点表 11 六、货物仓库管理流程 13 （一）货物入库管理流程 13 （二）货物出库管理流程 15 （三）物资仓储管理流程 17 （四）库存控制管理流程 18 七、仓储管理方案 19 （一）库存控制方案 19 （二）废品处理方案 21 一、货物入库管理制度 （一）总则 第 1 条 目的。为了规范仓库管理，完善入库管理制度，特制定本制度。 第 2 条 管理范围。入库物品管理范围包括原材料、半成品、成品及废品、瑕疵品等。 （二）原材料入库 第 3 条 采购原材料入库后，库管员按照已核准的订货单或采购申请单和送货单，仔细核对物资的品名、规格、型号、数量，并检查外包装是否完好无损。 第 4 条 进厂待验的原材料，必须于物品的外包装上铁材料标签并详细注明料号、品名 规格、数量及入厂日期，且与已检验者分开储存，并规划待验区以为区分。收料后，仓库管理人员应将每日所收料品汇总填入进货日期表作为入账消单的依据，如下表所示。 编号： 进货日报表  年 月 日 名称 名称 单位 单价 数量 原库存量 现有库存 供应厂商 备注 编制： 填表： 第 5 条 超交处理。 交货数量超过订购量部分应予退回，但属买卖惯例，以重量或长度计算的材料，其超交 量在 3%以下，由仓库管理部门在收料时，在备栏注明超交数量，经生产部门经理同意后， 始得办理入库手续，并通知采购人员。 第 6 条 短交处理。 交货数量未达到订购数量时，以补足为原则，但经生产部门经理同意，可免补交。短交如需补足时，仓库管理人员应通知采购部门联络供应商处理。 第 7 条 急用品收料。 紧急材料于厂商交货时，若仓库管理部门尚未收到请购单时，仓库管理人员应先洽询生产部，确认无误后，始得办理入库手续。 第 8 条 材料验收规范。 为利于材料检验收料的作业，质量管理部门应就材料重要性及特性等，适时召集使用部门及其他有关部门，依所需的材料质量研订材料验收规范，呈总经理核准后公布实施，以为采购及仓库验收的依据。 第9条 材料验收结果的处理。 验收合格的材料，检验人员在外包装上贴合格标签，以示区别，仓库管理人员再将合格品入库定位并开具入库单办理入库手续。 不合验收标准的材料，检验人员在物品包装上贴不合格标签，并与材料检验报告表上注明不良原因，经仓库管理部门核示处理对策后，转采购部门处理及通知生产部，再送 回仓库管理部门凭此办理退货。 第 10 条 入库时要认真查抄入库号码，填写入库号码单。每日业务终了，及时将入库号码单报至统计员处输入计算机。 （三）半成品入库 第 11 条 当日生产未完成的或某种原因生产不能立即进行的半成品必须于下班前办理入库手续。 第 12 条 半成品入库应详细记录半成品数量、规格等信息，由仓库管理人员开具半成品入库单并填写半成品入库台帐。如下表所示。 编号： 半成品入库单  年 月 日 品名 品名 批次 规格 数量 形成原因 备注 入库人： 复核人： 仓库专员： 第 13 条 半成品入库应本着安全、便捷的要求，共存放应有利于生产部门再生产时领用。 第 14 条 委外加工的半成品入库管理按原材料入库管理执行。 （四）成品入库 第 15 条 生产部整个产品生产流程结束，由检验人员出具检验合格证方可办理入库手续。 第 16 条 仓库管理人员必须对成品数量、包装等进行检查，符合成品入库要求的出具成品入库单，双方核实无误后签字确认。如下表所示。 成品入库单 编号： 年 月 日 品名 品名 批次 型号 单价 数量 生产日期 包装规格 备注 入库人： 复核人： 仓库专员： 第 17 条 成品入库单一式三份，一份由仓库作为登记实物账依据，一份交由生产车间作为产量统计依据，一份交由财务部作为成本核算和产品核算之依据。 （五）废品、瑕疵品入库