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赛强培训-SQS ISO9001：2008 内部质量审核培训 内部质量审核的准备--审核实施计划范例 日期 时间 审核部门与负责的管理体系要求 第一组 第二组 9月15日 8:30-9:00 首次会议 9:00-12:00 总经理、管理者代表(文件要求、管理职责、数据分析) 营销部（与顾客有关的过程、顾客满意度管理) 13:00-17:00 技术部（产品策划、产品设计开发) 采购部（采购) 17:00-17:30 审核组会议 9月16日 8:30-12:00 品管部（不合格品控制) 生产部（设备管理/生产过程控制) 13:00-15:30 品管部（文件控制/纠正预防措施) 人事部（人事管理/工作环境 15:30-16:30 审核组会议 16:30-17:30 末次会议 备注:本计划按部门所负责的要求编制，审核时不排除对相关要求(如5.4.1、8.5等)的审核 制定/日期：xxx/9月7日 批准/日期：xxx/9月8日 审核日程安排： 第三十页，共七十页。 赛强培训-SQS ISO9001：2008 内部质量审核培训 确定详细审核计划 在小组成员中分配工作 确定小组操作章程 准时 标准的解释... 注意：审核组长应主持会议 内部质量审核的准备--召开审核小组会议 第三十一页，共七十页。 赛强培训-SQS ISO9001：2008 内部质量审核培训 审核检查表 表格以备记录观察结果 和不合格项报告 表格以备记录审核过程 内部质量审核的准备--准备工作文件 审 核 检 查 表 是 很 好 的 指 导， 但 不 要 受 它 的 限 制 第三十二页，共七十页。 赛强培训-SQS ISO9001：2008 内部质量审核培训 内部质量审核的准备—检查表 目的：确定审核要点，以确保审核的完整性 根据：标准，体系程序 / 手册和其它文件 内容：程序，被审活动变化，上次审核的主要缺陷 方式：要点 / 大纲，完整，易于记录 使用方法：灵活使用 记录：审核的发现，日期，审核员 (签字)， 保存为质量记录 第三十三页，共七十页。 赛强培训-SQS ISO9001：2008 内部质量审核培训 内部质量审核的准备—检查表 内审检查表 受审部门： 审核员： 审核组长： 条款 检查内容 检查记录 符合 不符合 无此项 第三十四页，共七十页。 赛强培训-SQS ISO9001：2008 内部质量审核培训 看什么（look at） ---- 要点 合格供应商清单 找什么（look for）---- 验证内容 是否存在，是否经过批准，是否包括所有供应商 看什么（look at） ---- 要点 合格供应商档案 找什么（look for）---- 验证内容 是否包括规定的记录（供应商评定记录，进货检验记录，质量部门监控记录） 检查表案例1 第三十五页，共七十页。 赛强培训-SQS ISO9001：2008 内部质量审核培训 检查表案例2 序号 检查内容 涉及要素 检查方法 检查结果记录 销售科长是否对每项合同、标书和订单进行了评审？ a.检查从上次内审以来的合同评审记录？注意是否在签订合同前进行评审？ b.如这时期有投标项目，检查对招标书的评审记录，中标后合同与投标是否有不一致的地方，如何解决？ c.口头订货是否有电话记录或传真确认件？ d.查评审记录内容是否符合要求？评审结论是否得到贯彻？ e.询问科长有无因未评审或评审不当而造成违约事件？ 7.2 3 第三十六页，共七十页。 赛强培训-SQS ISO9001：2008 内部质量审核培训 检查表案例3 被审核部门 文件控制中心 审核日期 审核员 页次 审核项目及内容 判定 审核记录 不合格报告单编号 OK NG 文件在发放时是否经过授权人员的审批? 是否建立并及时更新受控文件清单？ 是否按文件分发范围分发文件并保持记录？ 文件更改控制是否符合规定要求？ 作废文件是否及时回收，以避免误用？ 文件是否保持清晰，易于识别？ 外来文件的收集、归档、分发、回收是否符 合规定要求？ 作废文件保留时，是否对这些文件进行适当 的标识以防止其非预期使用？ 是否在规定时限内评审、分发和实施