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管理要求 */38 采购立项 审批权限 采购立项的填写格式 详情请参照《采购控制程序》5.2.4条款 第三十页，共四十页。 管理要求 */38 采购合同 第三十一页，共四十页。 管理要求 */38 采购合同 什么情况下签订采购合同？ 采购金额(RMB) 采购请 购单 采购订单 采购合同 备 注 0-5000 需要 需要 不需要 外埠且是第一次合作的新供应商需要签订采购合同 ＞5000 需要 需要 需要 年度合同供应商经不需要 常合作的供应商视情况而定 第三十二页，共四十页。 管理要求 */38 未授权承诺 未授权承诺情形 第三十三页，共四十页。 管理要求 */38 未授权承诺 未授权承诺风险 第三十四页，共四十页。 管理要求 */38 未授权承诺 未授权承诺纠正 第三十五页，共四十页。 管理要求 */38 未授权承诺 未授权承诺预防 第三十六页，共四十页。 管理要求 */38 未授权承诺 物资采购验收 验收不合格的物资不得入库，仓库管理员填写《不合格物资登记表》，采购员通知供应商退换货，只有经供应商更换并经验收合格后，方可办理入库手续。详细规定请参照《采购验收管理流程》。 第三十七页，共四十页。 采购控制程序指导培训2013-03-05 第一页，共四十页。 目录