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采购管理步骤 (2006/10/04 10:29) （引用地址：未提供） 目录： 【采购经验】 浏览字体：大 中 小 以下是结合实际工作总结的，希望大家能受益 采购管理步骤 一、请购 ○各项材料的请购部门如下： (一)常备材料：生产部 (二)预备材料：采购部 (三)非常备材料： 1.订货生产用料：生产部 2.其他用料：使用部门或总经理、董事长直接需采购的 ○“物资采购计划单”的开立 (一)请购部门应依存量管理基准、用料预算，参酌库存情况开立“物资采购计划 单”，并注明材料的品名、规格、数量、需求日期及注意事项经总经理审核后编 号(由各部门依事业部别编订)，送采购部。 (二)需用日期相同或属同一供应厂商供应的统购材料，请购部门应以“物资采购 计划单”附表，一单多品方式，提出请购。 (三)紧急请购时，由请购部门于“物资采购计划单”备注栏注明原因，送采购 部并提醒注意。 (四)材料检验须待试车方能实施者，请购部门应于“物资采购计划单”上注明 试车检验及预定试车期限。 (五)庶务用品由办公室按月依耗用状况，并考虑库存情况，填制“物资采购计划 单”提出请购。 ○免开“物资采购计划单”部分 (一)下列总务性物品免开“物资采购申请单”，由董事长批准委托办公室办理， 其列举如下： 1.贺奠用物品：花圈、花篮、礼物等。 2.招待用品：饮料、香烟等。 3.书报(含技术性书籍及定期刊物)、名片、文具等。 4.打字、刻印、报表等。 (二)零星采购及小额零星采购材料项目。 附注： （一） 各部门要以半月为周期制定物资需求计划，经部门主管核批后，报 呈总经理批准。 （二） 各部门要在每年12月15日之前做好下一年度的生产线或设备修理、 物资需求计划，亦经部门主管核批后，报呈总经理批准。 （三） 对于紧缺、急用物资，应至少提前2 日、持总经理核批后的“物资 采购申请单”与采购部取得联系，以便及时备货、保证使用。 （四） 尽量避免当日使用，当日采购，一定要做到提前采购。 二、物资采购管理 （一）由总经理批准的计划单下达给采购部。 （二）采购部持计划单或临时采购计划逐一核对库存，然后根据计划与库存情况， 填写“物资采购申请单”，部门经理核签后转总经理（附“物资采购计划单”） 审批。 （三）采购部按总经理审批后物资采购申请单进行采购程序。 三、采购程序 （一）比价、议价 1、采购员在采购时对同一种商品应至少比价三家以上。 2、采购员通过电话、传真“询价单”、E—mail、实地考察等方式进行寻价、比 价、议价。 3、采购员要如实、认真、工整、逐项填写“比价表”，不得虚填，不得空项， 无法填写的应在“备注”栏内注明。 4、采购员将比价结果，连同书面分析报告即时随时转交部门经理。 5、部门经理对比价表核价、审查完毕后签字确认，呈总经理审核批准后复印一 份交采购部。原件整理存档。(此条仅对重要原材料或是数量金额较大的订单) (二)根据比价、议价结果选定合适的供方,采购员需要求供方提供税务登记证、营 业执照、机构代码证等,便于合格供应商的评定. (三)每次采购都需要有本公司采购订单或供方拟定合同,便于管理和保护本公司 利益.采购订单包括采购物品规格数量、总价、付款方式、运输方式、到货时间、 包装标准、验收方法、开票资料、违约责任等 注:1.如果需提供样品的,采购部需发样品订单(具体条例参看第四条样品采购程 序) 2.付款方式,采购员要与部门经理商议后决定;对于首次合作或是金额较大的订单, 由部门经理与董事长、总经理商议后再通知采购员办理.款到发货的需填写“办 款申请单”交由董事长审批。 (四)订单由双方盖章回传后,采购员开始实行订单事项,并对采购物品进行跟踪, 直到采购物到公司仓储,并落实质检单及发票情况 (五)到货之前,采购部应提前一到两天通知仓储准备安排装货位置,并由仓储通知 质检部门提前做好化验准备. (六)货到公司厂门,门卫应及时准确通知采购部,然后由采购部通知仓储,仓储再 通知质检安排抽样化验.抽样后需要过磅的,由仓储部门安排人员随送货方同去. (七)质检结果合格后通知仓储,由仓储安排卸货;卸货时,仓储通知采购部,由采购 部安排送货方确保其不得随意在车间、仓储走动 注:若质检结果不合格,质检部出具“特采申请单”,由仓储及时通知采购部,采购