2005092501qcxsb05货物验收流程.docVIP

北京胜利印刷机械有限企业 北京胜利印刷机械有限企业 流程描绘文件 流程编号:01.qcxsb.04流程名称:发货流程 一、流程目标描绘： 为了查验客户受到的货物是否完整实时而设计的货物查收流程. 二、流程输入： 带有客户签名的签收单 三、流程输出： 客户受到完整的货物 四、权衡流程绩效的重点指标： 货物是否有数量问题(客户提出问题) 货物是否有质量问题(客户提出问题)五、流程接口说明： 货运企业提货单 六、流程步骤： 流程步骤 1.客户受到货物并查验货物是否有问题 主 责任主体 客户 体 参与方 内容与责任 受到货物后查察货物是否有质量问题或数量问题 标 时间要求 应再受到货物后比较短的时间内 准 工作标准 正确 输入 货物情况检查 方式 输出发现货物完好和发现问题 流程步骤2.客户发现问题反应给销售办公室 主责任主体客户 体参与方销售办公室 咨询项目组第1页共3页1 北京胜利印刷机械有限企业 客户把真切的情况反应给器材销售办公室 内容与责任 标时间要求在客户受到货物比较短的时间内 准工作标准真切 客户发现的问题 输入 方式电话 问题的详细情况 输出 流程步骤 3.主任判断原因 主 责任主体 办公室主任 体 参与方 客户 与客户交流弄清问题出现的原因以期找到解决的办法 内容与责任 标 时间要求 在接到客户反应问题一天之内 准 工作标准 实时正确 输入 客户反应问题的电话 方式 电