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制程(委外)补、换料作业流程(超额领料) 版本：C 修订者：demo 审核 修订日期 页次： OF 1 2 作 业 说 明 生产，加工商 品管 物控 仓库/收料中心 采购/外发仓 1.工单补料需求： 生产或相关责任单位提 工单补换 出补、换料（超额领料） 料需求 申请 2.补、换料单凭证： 生产或责任单位填写手 工补料申请单 手工补 3、补料单的审核： 料单凭证 生产工序物料员将补料 N 单按补料审核权限送签 4、手工补料单转移： 由生产工序物料员将手 审核否 工补料单转移给PMC 物 Y/N 控 5、物料的确认及单据审 Y 核： 物控对手工补料单的物 手工补 料进行确认{采购物料或 料单凭证 用库存料}并确认审批手 续是否符合〈〈领料作业 指引〉〉之规定。 签核后手工单交生产工 序物料员按领料作业流 物料确 N 请购作 程领料生产，同时判定领 认Y/N 业流程 料性质，如属换料则物控 于ERP 系统中录入[退料 Y 单]且暂不审核。手工[补 料单]物控存底一联备 查。 换料否 N 领料作 Y/N 业流程 6：仓管发料后在[工艺管 理子系统]中录入领料 单单别选“超额领料”， Y 并打印，领料人签收，仓 管于系统审核领料单。 录 入 1 退料单 6，补料的物料如果为临时采 购，所购买的物料与物控申 请不一致时，采购发更改单 录入超领单 通知物控和仓库。 7：晚班补料挪用了其他工单 用料时，仓库需于次日早 9 超领单审核 九点知会物控，如果挪用的 为卷筒分切的平装纸，则仓 库在当晚先将挪用的补切 回，次日通知物控补分切单。 8、仓库进行超额领料单录 End 入时需在备注栏录入补料原 因，以便于追查和统计分析。 9、属换料性质的，相关 生产责任单位需于72 小 制程(委外)补、换料作业流程(超额领料) 版本：C 修订者：demo 审核 修订日期 页次： OF 2 2 作 业 说 明 生产，加工商