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广东格林莱光电科技有限公司 文件名称 不合格品控制程序 文件编号文件版本修改次数发布日期 GL/QC-2/007 第 A 版第 0 次2016/5/23 不合格品控制程序 不合格品控制程序 配布部门： 总经办 □√ 管理部 □ 营销部 □ 财务部 □ 技术部 □√ 生产部 □√ 品质部 □√ 资材部 □√ 修 订 记 录 修 订 记 录 版本 内容 参考 生效日期 编 制 编 制 ： 审核： 核准： 日期： 此文件属「广东格林莱光电科技有限公司」之管理性文件，未经许可，不得擅自复印 1 This document is the「Guangdong Green Light Photoelectric Technology Co.,Ltd.」proprietary, copies are not allowed without the authorization. 广东格林莱光电科技有限公司 文件名称 不合格品控制程序 文件编号文件版本修改次数发布日期 GL/QC-2/007 第 A 版第 0 次2016/5/23 1.0 目的 对可疑的和不合格的产品或材料进行标识、记录、评审、隔离和处置，使产生过程中各阶段所产生的不合格品得到有效控制，防止不合格品被误用，确保不合格品不流入下一流程或交付至客户。 2.0 范围 本程序适用于本公司从来料进厂到制造、交付全过程的不合格品控制，包括可疑物品的控制。 3.0 术语和定义 不合格品：不符合客户要求和规范的产品或材料。 一般性不合格品：指显著性返工品、只能报废的不合格品以及需退回供应商的不合格物品； 可疑的产品或材料：任何检验和试验状态不确定的产品或材料。 返工：对不合格品采取的措施，以满足规定要求。 返修：对不合格品采取的措施，以达到预期的使用目的（尽管产品可能不符合原始要求）。特采：指对使用或放行未能满足客户和/或规定要求的物品和/或服务的授权。 降级：指对不合格品改变等级，以使其满足不同的规定要求。 职责 采购部 负责因加工过程中产生超量废品时，及时采购补充的物品。 负责当采购物品不合格时，及时与供应商进行联络沟通，并跟踪最终处理结果。 品质部 负责对采购物品入厂检验中发现的不合格品的控制，办理采购产品让步接收手续； 检验时发现的不合格品的记录、标识、隔离、审理； 负责对采购物品不合格品纠正措施的跟踪验证； 负责监控各相关部门在过程中产生的不合格品的统计分析； 负责跟踪客户抱怨的不合格品纠正措施的跟踪验证。 工程部 协助研发部对不合格品的原因分析并制定改善方案。 负责不合格品之《返工、返修作业指导书》的编制； 此文件属「广东格林莱光电科技有限公司」之管理性文件，未经许可，不得擅自复印 2 This document is the「Guangdong Green Light Photoelectric Technology Co.,Ltd.」proprietary, copies are not allowed without the authorization. 广东格林莱光电科技有限公司 文件名称 不合格品控制程序 文件编号文件版本修改次数发布日期 GL/QC-2/007 第 A 版第 0 次2016/5/23 负责不合格品的原因分析并制定改善方案； 负责客退品的返修及相关的统计工作。 生产部 负责按不合格品《返工作业指导书》的要求进行返工； 协助工程部对客退品按《返修作业指导书》的要求进行返修； 客退品补货的重新补料生产。 营销部 对客户退货、补货之事宜进行沟通； 跟进客户〈纠正及预防措施报告〉实施及回复客户情况。 5.0 流程图 通知检验确认《成品送检单》内容 通知检验 确认《成品送检单》内容 按检验标准实施检验 不合格 合格 ［纠正和预防 措施报表］ OK 通知工程部确认分析 报废 作成纠正预防措施 作成返工排位流程 确认并执行 OK 生产部品质部 工程部 品质部/工程部/采购部 品质部/工程部 品质部 此文件属「广东格林莱光电科技有限公司」之管理性文件，未经许可，不得擅自复印 3 This document is the「Guangdong Green Light Photoelectric Technology Co.,Ltd.」proprietary, copies are not allowed without the authorization. 广东格林莱光电科技有限公司 文件名称 不合格品控制程序 作业内容 通则 文件编号文件版本修改次数发布日期 GL/QC-2/007 第 A 版第 0 次2016/5/23 不合格品包括：返工品、返修品、让步接收产品、废品以及可疑产品。 注：对在进货检验、过程检验、产品最终检验、仓储过程中发现的可疑材料或产品