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原材料进出库管理规定 原材料进出库管理规定 原材料进出库管理规定 . 原资料进出库管理规定 目的 1.1保证物料进出库正确、拥有可追想性。1.2保证库存资料清楚、 库房环境整齐。1.3节约人力、物力及管理花费。1.4减少资本占压，盘活流动财产。2范围 适用于隆达公司生产性物料的进出库及库存管理。3原辅资料验 证范围及方法 3.1全数查验:对于入厂物质一定所有过磅，除当地采买铝锭、铜、 镍在公司过电子磅外，其余物质过地磅，但一定由采买人员和库管员 共同监磅。 3.2全数查验物质包含：重镕铝锭、工业硅、生件、生锭、合金锭、 熟锭等当地采买物质及入口废料。 3.3抽样查验:重镕铝锭、工业硅除过地磅外一定按到货数目的10% 进行抽检，熔剂、包装物质按到货数目的5%进行抽检。 3.4物质进厂查收前，采买部门应供给来料数目，如抽检数目与实 际数目在合理磅差以内的能够办理入库,如高出合理磅 差而抽样查验与实质不符时，增添抽检数目的50%并及 时向采买课、质控部进行反响。 3.5使用地磅和公司内电子磅的合理磅差为1‰。 3.6供给商供给同样资料连续出现正磅差或负磅差两次超2‰时， 应实时向采买课、质控部进行反响。 入库工作程序 教育资料 . 4.1资料库管员应依据经营部采买课开具的《到货通知单》（若遇临 时性到货时应在货物到厂两小时前通知物流相关人员）提前预备库 位。 4.2货物到厂后依据《到货通知单》及供给方所供给的来料数目进 行数目考据并填写《原资料来料过磅单》。 4.3悬挂待检表记，实时填写目视看板。初次采买入库的新物料及 重新厂家购进的原资料，应在《物质入库单》及看板表记中做出新品 表记。 4.4不合格品依据《不合格办理通知单》的评审结果（降级接收或 退货）办理相关手续，并更正表记。 4.5依据查验结果或质量证明对资料成分进行注明。 4.6原资料入库时需依据《原资料来料过磅单》以及质检部门出具 的资料查收合格证明填写《物质入库单》，采买人员确认签字后登记 《物质进出库台帐》，并将待检表记更换为合格表记。5批次管 理5.1经营部采买课 5.1.1负责编制对原资料批次管理号码的规定。 5.1.2负责实时供给原资料供给商信息给质保部，并实时对进厂原材 料进行报检。 5.2质保部 5.2.1负责对原资料批次管理的执行状况进行监察检查。 5.3制 造部 5.3.1生产车间负责在生产过程中对原资料批次管理过程的控制和记录。5.4配料处物流课 教育资料 . 物流课负责依据批次管理规定对原资料进行表记和地域管 理。物流课负责对每一批次原资料使用状况进行数目的核 实。5.5管理内容 5.5.1原资料的批次号编号规定：依据原资料采买时间挨次按月份（两位）＋日期（两位）编写表记，而且所有批次号前表记供给商简写代码，如：MC0518，表示资料是在5月18日从迈创采买。如当日采买两批以上的同类资料在日期后边表记（C＋数字），如：MC0518C2，表示资料是在5月18日从迈创采买的第二批。 5.5.2经营部采买课依据批次号编号规定在来料时向质保部进行报检，并提交《来料报检单》。5.5.3质保部查验该批资料前，应检查《来料报检单》中填写内容与实物可否一致，对填写的《来料报检单》中的内容与实物不符时可拒绝执行查验。查验达成后，一定在相应的记录上记录批次货号和查验结果。对查验结果和批次号确认无误后将《来料报检单》传达到相关部门。 5.5.4经营部采买课负责对重生铝锭类查验结果进行表记，物流课负责其余资料的表记。5.5.5制造部配料和在生产领用过程所有记录 必要以规定的批次号名称记录，保证批次管理的一致性。 5.5.6物管课负责按批次管理规定内容进前进出库记录、台账和现场 目视看板的批次号填写，并做到每批资料使用达成后进行当批次盘 点。6、原资料表记、搬运及防备 6.1对于新到厂而未查验的资料、应有待检表记。 6.2库管员对降级使用的铝锭在其实物上标黄色漆标或挂牌说明其规 教育资料 . 格，厂家等，降级使用资料还 要说明其降级原由，合格产品无漆标。 6.3库管员在降级使用的工业硅硅包上打黄色横漆标，挂牌注明其规 格和厂家等，进厂合格工业硅包无漆标。 6.4对入口废料应单独分地域存放、表记，为防备与当地物料发生混 淆，使用英文名称加以区分。6.5对于重新的供方购买的资料，库 管员应实时挂牌表记，在备注栏中加注“初物”字样。6.6对于易受潮、易变质的资料（如精髓剂、清渣剂等）要进行防备举措，在底部加底座或托盘。6.7重熔铝锭、重生铝锭、挤压块、工业硅最多三包叠放；高度≤3.5米；卸车时码放整齐、有序，若有散包重新码放整齐后方能入库。 6.7露天料场存放的铝屑、工业硅遇雨雪天气提前用苫布掩盖防备。 6.8贵金属（铜镍）不得存放在库房外，镁锭一定远离明火10m以上， 教育资料