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办公用品管理制度 一、为进一步开源节流，规范办公用品管理，特制定本规定： 二、办公用品采购及发放 1、办公用品的采购及发放须遵从“集中采购、保证供应、方便 工作、节省开支”的原则。 2、本规定所指办公物品，是指日常办公文具、纸张等文案用品， 办公桌椅、档案柜等家具器具，电话机、传真机、计算机、打印机等办公机具设备，电扇、空调等家电设备等。 （一）集中采购由综合办公室负责并管理。 （二）集中采购的办公用品包括复印纸、传真纸；计算机消耗的硬盘；打印机消耗的色带、硒鼓、墨盒；笔记本、各类墨水等。 （三）实行定期计划批量采购供应。即：每月25日前各部室向 办公室提报下月所需用品计划，填写《办公用品申请计划表》分管部室领导审批同意后由办公室统一采购，依据审核后的计划，办公室需3日内采购齐全，及时交库管人员验收入库，登记入帐。 （四）特殊办公用品报总经理同意授权后由各部门自行采购。 （五）各部门若临时急需办公用品，由经办人填写《办公用品申请单》，并在备注栏内注明急需的原因，经部门负责人签字，报主管领导同意后，由办公室随时快速安排采购。 （六）必需品、采购不易或耗用量大的物品应酌量库存。 （七）采购人采购时应严格遵循“货比三家”的原则，保证所购物品质优价廉、经久耐用。专业性办公用品（如计算机配件），采购时由专业人员配合共同采购。 三、办公用品的分发领用 各部门领用办公用品需填写《办公用品领用登记表》（附表十三），一式两份，一份用于分发办公用品，另一份用于分发办公用品的台账登记。办公室进行核对后，每月5日前把申请所要全部用品备齐，分发给各部门。 四、办公用品的管理 （一）新入职人员报到时可以向办公室申领办公用品（笔记本1本、中性笔1支），人员离职时，应将所领办公用品交回办公室。 （二）一次性消耗品依据平时记录，由综合办核定基数，并可根据部门人员的实际情况适当进行调整。管理消耗品应限定专人管理，并从第二次发放开始，以旧换新。 （三）对决定报废的办公用品（价格在1000元以上的），要做好登记，在《报废处理册》上填写用品名称、购置时间、价格、数量及报废处理的其他有关事项，并报主管领导同意后，到办公室、财务办理报废注销手续。 （四）管理消耗品正常使用发生损坏时，要及时向办公室报告，由办公室安排修理，如不报告或擅自将损坏的办公用品丢弃，使用者个人按非正常使用损坏照价赔偿。 五、办公用品的费用控制 （一）管理人员的办公费最高按每人每月___元进行费用控制。 （二）其他人员的办公费最高按每人每月___元控制，副总级别以上最高按每人每月___元控制。严格遵从超标不采、不发原则。 （三）因工作需要超范围的一律书面说明原因报呈总经理特批。 （四）各部门负责人可在标准范围内在部门进行需求调剂，办公室只对各部门办公费用的控制审核。 六、办公用品补充管理条约 （一）将办公用品分为两类进行管理：一类是一次性消耗品；另一类是管理消耗品。 1、一次性消耗品名录： 修正液、修正笔、固体胶、胶水、铅笔、自动铅笔芯、圆珠笔芯、中性笔芯、软皮本、白板笔、复写纸、A4复印纸、口取纸、牛皮纸、墨汁、墨水、毛笔、纸杯、信纸、稿纸、便笺、1-7号电池、橡皮擦、大头针、曲别针、订书针、垃圾袋、纸巾、卫生纸、擦手纸、洗手液、抹布等 2、管理消耗品名录： 盒尺、钢尺、直尺、比例尺、丁字尺、圆规、三角板、削笔刀、自动铅笔杆、圆珠笔杆、中性笔杆、钢笔、皮面笔记本、会议记录本、（单、双）文件夹、插页夹、票据夹、风琴夹、板夹、文件架、纸档案盒、档案袋、文件袋、拉杆夹、图纸袋、白板、印章垫、印台、印油、印泥、湿手器、复写板、小刀、剪刀、刀片、订书机、壁纸刀、起钉器、长尾夹、园夹、垃圾篓、墩布、脸盆、瓷杯、塑料桶、笔筒、鼠标、鼠标垫、烟灰缸、U盘、磁盘、色带、硒鼓、墨盒、计算器等。 管理消耗品中大部分用品采用以旧换新的管理模式。今后，中性笔芯、圆珠笔芯不再列为申领范围，每位员工随时可持用完的空笔芯到综合办公室换领新笔芯（型号相同、规格相同、品牌相同）综合办回收的空笔芯要做破坏性处理并登记，增强所有员工的环保意识，为采购新笔芯提供数据。 3、计算器、U盘、硬盘、光碟、录音笔等物品的采购，领用需由使用部门先申请，报经主管领导批准方可采购，电脑、打印机、扫描仪等固定资产的配置经部门申请，财务部和综合办公室会签后报总经理批准方可（固定资产购置审批表）。 4、对管理消耗品中的物品在使用过程中发生的人为损坏，由使用人照价赔偿，方可再领用新的。因物品本身质量问题造成的无法使用或报废，报综合办公室，核实后另换新的。根据物品耐用年限已老化的物品，亦可以旧领新。 5、复印纸、打印纸采取领用审批制。打印或复印一般性内部文件，建议正反两面都使用。每个月初，每个处、室各可领取备用周转纸一包（500张）A4纸