不合格管理程序.pdfVIP

DOC NO QEP Non-conforming 文件编号 QEP-011 Management Procedure 程序文件 REV 版本 C 不合格管理程序 PAGE 页码 1 of 8 1. 目的 对不合格的物料，涉外加工品， 半成品、成品及其环境因素进行有效控制， 防止不合格品投入使用或转序、 出厂和其它非预期使用。 2. 范围 本程序适用于原材料、涉外加工、半成品、成品、及交付后的产品及环境过程发生的不合格品的控制，包 括：进料、生产过程、成品检验、出货检验时发现的不合格品、客户退货品。 3. 定义 3.1 不合格品：是指不能满足客户要求产品或可疑品。 3.2 MRB：Material Review Board 物料评审会议，一般由生产、品保、工程、采购、 PMC、物流中心、业务 等组成。具体根据不合格的状况确定参与评审的部门及人员。 4. 权责 4.1 品保部： 4.1.1 本文中的品保部是指有品质检验职能的部门，包括全面质量管理中心和事业部品保等。 4.1.2 负责不合格品的检验、验证、记录、报告、标识。 4.1.3 负责分析不合格品并制定返工流程。 4.1.4 负责统筹 MRB评审会议及 MRB报告的管理。 4.2 生产部 4.2.1 负责产线不合格品的收集，分类，包装，标识、隔离，送验。 4.2.2 执行不合格品的具体处理方案：如修理，返工，挑选等。 4.2.3 制程中不合格品缺点项目的归类，数量统计以及报废申请。 4.3 PMC ：根据产品的要求，可对不合格品提出 RMB评审。 4.4 物流中心：负责仓库中的不合格品分类、隔离、标识和存放，报废处理。 4.5 工程 / 技术部： 4.5.1 本文工程 / 技术部是指技术体系、事业部的技术研发和工程技术的职能部门。 4.5.2 参与不合格品 MRB评审 , 必要时对不合格品进行分析并制定返工流程。 5. 作业内容 5.1 不合格品管理程序 FP001-05C DOC NO QEP Non-conforming 文件编号 QEP-011 Management Procedure 程序文件 REV 版本 C 不合格管理程序 PAGE 页码 2 of 8 责任 输出 流程图 输入 过程重点提示 部门 文件 / 表单 1. 依 《产品监视与测量管理程序》 和 《产品环境管理程 序》和《实验室管理程序》中检出的来料、半成品、 ① 成品、待出货品的不合格品。 不符合产生