采购作业控制程序.pdfVIP

版 本 B **** 有限公司 文件编号 COP7.4-002 生效日期 文件名称 采购作业控制程序 页 次 1/4 1.0 目的 规范采购作业，建立适时、适质、适价、适量、适地的采购原则，提供符合规定的外 购物料，以满足顾客的需求。 2.0 适用范围 适用于本公司产品生产所需的生产用料 (原材料及辅料 )、工具及设备、 外发加工品的采 购。 3.0 引用文件及术语 3.1 GB/T 19001-2000《质量管理体系要求》 3.2 GB/T 19000-2000《质量管理体系基础与术语》 4.0 定义 无 5.0 职责 5.1 营运部：负责合格供货商的开发、采购合同的签定，保证采购物料的实时供货。 5.2 PMC部：生产性直接用料的采购申请的提出及交货跟催； 5.3 工程开发部： a.负责样板开发过程中新物料的采购申请的提出及物料质量的确认； b.负责外购物料采购标准的提供； 5.4 品管部： a.负责外购物料检验标准的建立； b.负责新供货商样品及批量采购物料的质量检验； 5.5 生产一部 /生产二部：负责外购物料的试用； 6.0 内容 6.1 采购申请的提出： 6.1.1 生产性直接用料的请购： 由 PMC 部按照 WI-4300-003《PMC部运作管理办法》 进行生产性直接用料的请购作业； 6.1.2 生产设备的请购：各相关部门按照 WI-1000-001《固定资产管理办法》进行生 产设备的请购作业； 版 本 B **** 有限公司 文件编号 COP7.4-002 生效日期 文件名称 采购作业控制程序 页 次 2/4 6.1.3 辅料的请购：各相关部门按照 WI-4300-005 《物料申购及采购作业管理办法》 进行辅料的请购作业； 6.1.4 工具的请购：各相关部门按照 WI-2200-011 《工具管理制度》进行工具的请购 作业； 6.1.5 样板试制物料的请购：对于工程开发部进行样品的制作过程中需要使用公司 未曾采购之新物料，由工程开发部填写《工程开发部物料申购单》并附物料 之图纸及采购要求后依据 WI-4300-005《物料申购及采购作业管理办法》 进行 新物料的请购作业。 6.2 外购物料的承认： 6.2.1 对于样板开发之新物料，营运部安排供货商提供物料样板，工程开发部根据 新款产品之质量要求进行选择确认，填写《工程开发部外购样品检验报告》 将检验结果反馈营运部； 6.2.2 对于旧款物料由新供货商提供时，营运部需安排供货商提供物料样板，填写 《供货商样板确认申请表》后交品管部进行样板的质量确认，需要时由生产 部进行试用，品管部将检验结果填写于《供货商样板确认申请