数据分析和使用管理程序.pdf

版 本 B **** 有限公司 文件编号 COP8.4-001 生效日期 文件名称 数据分析和使用管理程序 页 次 1/4 1.0 目的 通过对公司过程运作有关数据的分析， 以证实质量管理体系的适宜性和有效性， 并评价在何 处可以持续改进质量管理体系的有效性。 2.0 适用范围 适用于本公司与质量管理体系有关过程的数据分析 3.0 引用文件及术语 3.1 GB/T 19001-2000 《质量管理体系要求》 3.2 GB/T 19000-2000 《质量管理体系基础与术语》 4.0 定义 无 5.0 职责 各职能部门具体负责收集有关过程的运行数据、 并进行数据分析、 统计、汇总、使用和发放。 各部门经理或以上人员负责数据分析数据结果的审批。 6.0 工作内容 6.1 通过对公司过程运作有关数据的分析，如顾客满意度、与产品要求的符合性、过程和 产品的特性及趋势，包括采取预防措施的机会、与供货商有关的产品质量、交付等各 项状况，公司各部门必须对以下项目和内容的过程资料进行收集、整理、统计、汇总 和趋势分析、评价，确保公司质量管理体系得到有效运作和管理，以持续改进公司质 量管理体系的有效性。 6.1.1 公司年度质量目标的达成状况统计： 由管理者代表统筹根据每年各部门质量目标的实际达成状况于次年初将其统计 汇总在“年度质量目标达成状况和趋势分析统计表”中，经总经理批准后分发 到相关部门，原件由管理者代表存档。 6.1.2 各部门年度质量目标的达成状况统计： 由各部门根据本部门每月质量目标的实际达成状况于次月初将其统计汇总在 “各 部门年度质量目标达成状况和趋势分析统计表”中，经部门经理或以上人员批准 后，分发到相关单位，原件由各部门存档。 6.1.3 顾客抱怨（投诉）和顾客退货产品的分析统计： 版 本 B **** 有限公司 文件编号 COP8.4-001 生效日期 文件名称 数据分析和使用管理程序 页 次 2/4 由品管部根据每月顾客抱怨 （投诉）和顾客退货产品的实际状况于次月初将其统 计汇总在“年度顾客抱怨（投诉）和趋势分析统计表”和“年度顾客退货产品和 趋势分析统计表”中，经部门经理或以上人员批准后，分发到相关单位，原件由 品管部存档。 6.1.4 顾客满意度的调查、分析统计： 由贸易部根据每年度顾客调查的实际状况于顾客回复后的二个星期内将其统计 汇总在 “年度顾客满意度调查和趋势分析统计表” 中，经部门经理或以上人员批 准后，分发到相关单位