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2015 项目商业计划书 第 1 篇：XX 工业项目商业计划书第一章摘要 本摘要突出说明了XX 有限责任公司（以下简称公司）发展与商业价值之重要内容， 以突出公司独特的资源优势与竞争能力，帮助投资者认识公司的投资价值。 一、公司组建背景 公司核心资产包括高温合金材料研究所和粉末冶金研究室： 1、高温合金材料研究所 共获得科技成果 350 余项，其中：国家发明奖 10 项，国家科技进步奖 6 项，全国科技大会奖 5 项，国家授权专利 30 多项。 已经开发出高温合金母合金、精铸件、ODS 合金及制品、高温合金变形产品等四大类四十余种产品。 近几年，销售收入年增长率达 30%以上。 2、粉末冶金研究室 60 年代研制出核武器用关键材料——纳米分离膜材料，该技术及材料相继获得国家发明一、二、三等奖。 先后开发出纳米隐身材料及金属磁性液体，获得国家发明三等奖和 4 项部级科技进步奖及 5 项国家授权发明专利。 在抗紫外线、抗可见光功能织物及添加剂方面，有 2 项发明专利，且已经过小试、中试， 技术成熟。 在电磁防护、伪装功能织物及添加剂方面，有2 项国家发明奖和 3 项发明专利，技术先进、工艺成熟。 二、公司主要产品——核心业务 1、高温合金类产品 高温合金母合金军用高温母合金 军用高温母合金是高温所传统优势产品，产品主要用于航空航天发动机配件的制造，国内市场占有率为 25%。 民用高温合金母合金 增压器涡轮母合金：主要用于制造涡轮转子；钴基磁性母合金：主要用于制作钱币防伪丝、商品标签等；其他民用高温合金母合金。 高温合金精铸件 人工关节毛坯、发动机用高温精铸件、其他精铸产品。 ODS 合金靶材及制品 包括系列高性能溅射靶材和飞机发动机用耐高温部件，国内市场占有率达40%以上。 高温合金变形产品高温合金变形板材及制品 钨、钼还原舟，GH214、GH747、GH30、GH39 等高温合金管坯。该类产品品种多，批量小， 附加值较高。 玻璃钢行业高温合金部件 生产玻璃纤维用离心头，国内市场占有率达 30%。高温合金司太立耐磨片 主要用于国产 15、20、30 万千瓦火力发电机组的汽轮机转子叶片的保护上，销售收入 年增长率达 10%以上。 2、纳米材料类产品 齿轮油用纳米润滑添加剂、汽车机油用纳米润滑添加剂、抗紫外线纳米功能织物添加剂、电磁防护纳米功能织物添加剂、伪装纳米功能织物添加剂、红外纳米功能织物添加剂 三、最值得投资之要点 1、公司面对的是一个前景广阔的市场 历史已经证明，材料是人类社会发展的物质基础和先导，而新材料则是人类社会进步的里程碑。材料技术与信息技术、生物技术、能源技术并列，被世界各国公认为是当代以及今后相当长的历史时期内，总揽人类社会全局的高技术。 高温合金为单一奥氏体基体组织，在各种温度下具有良好的组织稳定性和使用的可靠 性，并在高温氧化性气体或燃气条件下能够长期工作。高温合金在各个领域的应用越来越广泛，随着中国工业的持续发展，其市场将稳定的增长。发展高温合金技术体现了国家利益，是一项国家战略。 21 世纪前 20 年，是发展纳米技术的关键时期，纳米材料制备和应用研究中所产生的纳米技术将成为第 5 次推动社会经济各领域快速发展的主导技术，它在未来的应用将远远超过计算机，并成为未来信息时代的核心。 2、XX 总院巨大的品牌价值为公司开拓市场提供有力支持 XX 总院在中国材料研究领域的特殊地位、超群实力和巨大的品牌价值，使公司在新材料的研究、生产和销售上具有光明的前途和非凡的潜力。 建院 50 年来，XX 总院共取得 3000 余项科研成果，包括国家发明奖 75 项，国家科学技术进步奖 82 项，国家自然科学基金奖 2 项，国家科学大会奖 90 项，部级科技进步奖 870 项，授权专利 544 项，有效专利 294 项。 XX 总院在新材料市场的认同度很高，公司在市场开拓过程中，可以充分利用XX 总院的品牌，迅速拓展市场，扩大市场份额。 3、强大的竞争优势将使公司在市场中立于不败之地 公司具有专有技术优势、人力资源优势、行业先入优势以及后续研发优势，拥有雄厚的技术基础、广阔的发展空间和强大的市场竞争能力。公司在引入战略资金后，通过购置大量设备和生产线，实现高温合金及纳米技术的产业化、规模化生产，可以迅速发挥自身的竞争优势，成为国内一流的高温合金及纳米材料生产商。 有了强大的技术支持，公司可以为客户提供全方位的服务，在与竞争对手的较量中立于不败之地。 4、切实可行的投资退出安排 公司将进行积极的资本运作，计划 2015 年初完成股份制改造，并聘请中关村证券股份有限公司作为主承销商进行上市辅导，2015 年初完成辅导，然后开始申请国内 A 股上市。作为公司的财务顾问，中关村证券股份有限公司将积极协助公司的资本运作，为公司的上市和