4 2014年内审检查表营销部.pdf

江南阀门有限公司 内审检查表 JN/BD8.2.2-03 No:YX201601 受审核部门 营销部 部门负责人 吴祥华 内 审 员 审 核 日期 GJB9001B/ISO9001/ 4.2.3，4.2.4，5.2，5.4.1，5.5.1，5.5.3，7.2.1，7.2.2,7.2.3,7.5.4， PED/TS/测量体系等 审核条款 审核依据 7.5.5，7.5.7，7.5.8，8.2.1，8.5.2，8.5.3，7.5.3 相关标准及公司质 量体系文件 序号 检 查 项 目 检 查 记 录 4.2.3 1.是否制定形成文件的程序? 2.体系文件包括了哪些?是否符合产品特点 和体系要求? 3.文件发布前是否得到批准?文件修订是否 及时?修订后是否重新批准? 4. 程序文件是否符合标准的要求?是否和 手册协调? 5. 文件控制的范围是否包括:管理性文件、 技术文件和外来文件？ 6． 识别文件现行状态的方法是什么？是 否满足？ 7． 各使用地是否为有效版本文件？ 8． 作废文件是否及时从现场撤除？ 9． 外来文件是否得到识别？如何控制发 放？ 10． 保留作废文件的标识是否清晰？ 11．查文件审批、发布、发放记录规定及 控制文件有效版本的方法？ 12．查质量体系文件清单，抽查份数，了 解其编号及受控情况？ 13．查文件更改情况，了解通知时间、更 改时间、失效文件的处理情况？ 江南阀门有限公司 内审检查表 JN/BD8.2.2-03 No:YX201602 受审核部门 营销部 部门负责人 吴祥华 内 审 员 审 核 日期 GJB9001B/ISO9001/ 4.2.3，4.2.4，5.2，5.4.1，5.5.1，5.5.3，7.2.1，7.2.2,7.2.3,7.5.4， PED/TS/测量体系等 审核条款 审核依据 7.5.5，7.5.7，7.5.8，8.2.1，8.5.2，8.5.3，7.5.3 相关标准及公司质 量体系文件 序号 检 查 项 目 检 查 记 录