埃森哲全面预算管理.pptVIP

对明年投资的影响分析 2004年投资预测构成 2004年预计投资需求总计：258,956 2003年结转 办公楼建设 3 4 传输 2 已知 锁定 投资 6 50%其它 9 保守 锁定 需求 估计 18 假设 04年 预算 总额 30 最多可支配 Capex预算 12 $6B ￥500 $5.6B ￥460 $4.9B ￥406 $4.5B ￥370 2002 2003 2004E 2005E 集团公司未来Capex投资计划 6.2％ 北京移动 占集团％ 8％ 24-32亿 23-30亿 在预算额度逐渐减少的趋势下，对长期性项目审批要严格控制。将续建项目保持在合理的比例。 结转到次年 结转到后年 结转到次年 结转到次年 结转到后年 结转到次年 预计未来预算 变化趋势 结转到次年 结转到后年 结转到次年 结转到后年 结转到次年 结转到后年 批准投资 总额 可分配预算 （资金） 计划额度、预算额度与建设期控制的关系矩阵－ 目录 预算系统实施 资本支出预算试运行所发现的主要问题和解决方案 资本支出预算试运行结果汇总 资本支出预算框架概览 问题和回答 一体化的业务规划可以确保各个部门的项目与公司总体目标协调一致。优化资源配置 优化客户和产品组合，提供更大的价值 战略驱动和项目排队提供在整个公司内的资源优化配置，而不是局部优化。 确保主要的机会不会丢失 清晰的、明确定义的流程能够确保公司行